过程审核检查表(2)

NO

提

问

——模具/工装、验具 ——包装 ——产品 考虑要点，例如： ——控制、验证、贮存、运输、质量与性能的保持 ——出现产品有缺陷或丢失时的信息通报 ——质量文件(质量现状，质量历史)1.7 原材料库存量状况是否适合于生产要求？

——顾客要求 ——看板 /JIT ——贮存成本 ——针对原材料和外购件瓶颈的应急战略 ——“ 先进先出 ”1.8 原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放?

——包装 ——仓库管理系统 ——“先进先出” / 按照批次投入使用 ——有序与清洁 ——气候条件 ——防损防污防锈 ——标识(可追溯性/检验状态/加工道序/使用状态) ——确保防止混放和混用 ——隔离库(设置并使用)1.9 员工素质是否满足料岗位要求？ 要重视下述过程的职责：

——分供方的选择、评价和素质提高 ——产品检验 ——贮存/运输 ——物流拥有必须具备的知识，例如：

——产品/技术规范/特殊的

顾客要求 ——模块中的零部件的产品特性和加工过程的专业知识 ——标准/法规 ——包装 ——加工 ——评价方法(如：审核，统计) ——质量技术(如：8D方法，因果图) ——外国语2 2.1 NO 生产(每道加工工序) 人员/素质 提 问

2.1.1 是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责？

——参与改进活动 ——自检

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