生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表(4)

8、是否运行情况进行评审并记录。 9、现场检查环境因素控制情况。 10、现场检查人员安全措施执行情况 11、劳动防护用品的配置规定、发放周期及发放记录 12、是否对能耗设备进行日常维护、检查并记录 13、是否开展了节能降耗的管理？ 4.4.7 应 急准备和 响应 4.4.7 应 急准备和 响应 1、查看重要环境因素识别表和重大危险源识别表， 是否确定了与异常、 紧急情况有关的环境因素? 潜在 事件或紧急情况有哪些？ 2、查看是否对重要环境因素和重大危险源制定了应 急准备和响应预案？ 3、查看是否有对这些应急准备和响应预案定期培训 的记录？ 4、查看有无应急定期应急演练的证据。 5、现场查看应急设施是否齐全和有效。 6、现场查看员工是否具备应急处理的相关知识。 7、 是否定期对应急准备和相应程序进行评审和修订。 1、合规性评价小组的人员却确定与否？ 2、是否对重要境因素、职业健康安全运行控制准则 等要求进行例行监测? 3、是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的 执行情况进行日常检查? 4、是否对目标、指标和环境、职业健康管理方案的 完成情况进行例行检查? 5、是否对环保法规、职业健康安全法规标准的符合 性进行定期检查， 发现不符合是否进行信息交流和处 置? 6、是否有职业健康检查记录？ 7、有无绩效监视和测量程序？ 8、是否对事故、疾病

、事件和其他不良职业健康安 全绩效的历史证据进行了统计监视？

4.5.1 监 测和测量 4.5.2 合 规性评价

4.5.1 绩 效监视和 测量

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