生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表(3)

7、对供方和承包商进行培训的相关证据。 8、有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的 培训？ 4.4.3 信 息交流 4.4.3 协 商和沟通 1、内外部的信息交流

渠道是否畅通? 2、异常、紧急情况下的信息如何交流? 3、查涉及重大风险和有关重要环境因素的外部信息 的接收、处理和答复记录是否完整? 5、查与员工协商和交流的内容以及记录？ 6、影响工作场所职业健康安全的各种变化有无与员 工协商？ 7、查有无员工代表参加的安全事故、对环境造成重 大影响事件处理的证据。 1、查文件的批准是否符合规定要求 2、查文件的更改是否符合规定要求，可提供手册、 程序文件或作业文件等。 3、查文件的现行修订状态是否能识别 4、查文件的有效版本能否识别 5、查各使用场所及各关键岗位是否具有有效版本的 相应文件 6、查文件外来是否进行标识分发受控 7、文件的保管与销毁是否符合规定的要求 1、 现场查看员工对安全操作规程的熟练程度。 2、 针对重要环境因素和重大危险源岗位的控制，有 无应有的规范、作业指导书。 3、查现场有无必要的生产设施、检测设备维护保养 记录。 4、是否对固体废弃物按规定进行管理和控制。 5、提供监测点实施监控的记录 6、查标识规定，看现场标识情况是否符合标准规定。 7、查产品的防护、贮存条件等规定及实施记录。

4.4.5 文 件控制

4.4.5 文 件控制

4.4.6 运 行控制

4.4.6 运 行控制

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