生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表(2)

评价和风 险控制的 策划

3、重要环境因素的评价和控制是否按程序文件的要 求进行评价? 4、重大危险源的评价和控制是否按程序文件的要求 进行评价? 5、对可望施加影响的环境因素是否进行了识别? 1、是否按要求识别、获取适用的法律、法规及其他 要求。 2、是否编制最新版本的《适用法律法规与其他要求 一览表》 。 1、查看目标和指标制定和分解情况是否有效。 2、查看是否对员工进行环境和职健康安全管理目标 进行宣贯？ 3、抽查 2-3 人询问公司环境和职业健康安全管理的 方针。 4、查看公司环境和职业健康安全管理方案的实施证 据。 5、查看未完成的目标、指标有无原因分析及相关落 实措施。 1、职责和权限的规定以何种方式传达？ 2、查管理者对职业健康安全是否积极参与和支持

4.3.2 法 律法规和 其他要求 4.3.3 目 标、指标 和方案

4.3.2 法 规和其他 要求 4.3.3 目 标 4.3.4 职 业健康安 全管理方 案

4.4.1 资 4.4.1 结 源、作用、 构和职责 职责和权 限 4.4.2 能 力、培训 和意识 4.4.2 能 力、培训 和意识

1、提供识别人员应有能力要求的证据 2、查现有环境和职业健康安全人员教育、培训、技 能、经历的记录。 3、提供“增强员工意识”的证据。 4、培训程序中是否对明确培训需求提出要求? 5、具有重要环境因素、重大危险源或可能产生重大 环境职业健康安全影响的岗位职工是否受到相应培 训，出现紧急情况如何控制？ 6、各管理层、职能部门是否得到必要的培训?

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