江苏省预拌砂浆生产企业质量管理规程

江苏省预拌砂浆生产企业质量管理规程

(征求意见稿）

第一章总则

第一条为加强预拌砂浆生产企业的质量管理，提高预拌 砂浆产品质量，根据《中华人民共和国产品质量法》、《江苏省 散装水泥促进条例》和预拌砂浆相关标准，制定本规程。

第二条本规程适用于本省行政区域内预拌砂浆生产企 业，在本省行政区域内销售预拌砂浆产品的外省、市生产企业 按照本规程的有关规定执行。

本规程所称预拌砂浆生产企业，是指经省散装水泥管理机 构备案、生产预拌砂浆产品的企业。

第三条预拌砂浆生产企业应强化质量意识，遵守国家有 关法律、法规和相关产品标准，结合企业实际状况建立健全质 量管理体系，编制质量管理手册，制定质量考核制度等。

第四条企业法定代表人是产品质量的第一责任者。试验 室负责人在企业法人代表或管理者的直接领导下对产品质量 具体负责。

第五条各级散装水泥管理机构负责对企业产品质量管理的监督检查，指导和督促企业执行本规程。

第二章质量管理组织

第六条质量管理组织的设置

(一)企业应建立由法人代表或管理者代表直接负责的质量管理组织；

(二）设立符合本《规程》第九条条件的试验室。 第七条质量管理组织的职责

(一）制定企业的质量方针和质量目标； (二）编制质量管理体系文件；

(三）监督企业质量管理体系的有效运行；

(四）制定质量奖惩制度，并考核质量管理工作质量； (五）负责质量事故的分析处理； (六）组织企业质量管理和培训； (七）组织企业内部的质量审核；

(八）负责企业质量管理档案（纸质和电子）建立和管理。 第八条试验室的职责和权限

(一）按照有关标准和规定，对原材料、成品进行检验和试验。按规定做好原始质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性；

(二）根据产品质量要求，制定原材料和成品的企业内控质量指标，及时采集各工序质量数据和掌握质量动态，对采集的数据进行分析研究，提高质量的预见能力并及时发布质量指令，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，保证生产过程处于受控状态；

(三）监督、检查生产过程，有权制止各种违章行为，采取纠

正、预防措施，及时扭转质量失控状态；

(四）加强合格证印制、登记、发放等管理，按照有关标准和规定对出厂的预拌砂浆产品进行合格确认和验证，杜绝不合格产品出厂；

(五）研究提出改善产品质量的方案，进行质量统计、分析和总结，修正本企业的质量控制参数，提出改进措施；

(六）建立原材料、半成品及成品的检测数据档案； (七）质量事故分析处理；

(八）负责质量、计量和技术标准化方面的专业管理； (九）行使质量否决权。 第九条试验室基本条件 (一）试验室环境条件

1、建AZ1满足产品质量检验用的试验室，样品存放室等，周围环境的噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作；

2、试验室根据试验要求，必须达到规范规定的标准条件。试验室的面积、采光、温、湿度等均应满足检验项目及相关国家标准的规定要求；

3、试验室应保持整齐清洁。 (二）试验室人员配备

试验室应配备主任、工艺员、统计员及检验员等专业技术人员。检验人员人数必须满足检验工作需求，且不得少于3人。

1、试验室主任应具有工程师及以上职称，熟悉砂浆生产工艺、

产品性能并具有较丰富的质量管理经验和良好的职业道德，熟悉与产品有关的各项标准和质量法规；

2、检验人员应具有中专或高中及以上文化水平，具有相应专业初级以上技术职称，能熟练操作相关的试验。必须经过专门培训、考核，取得江苏省散装水泥办公室颁发的《江苏省预拌砂浆生产企业质量检验员合格证书》。

(三）试验室检测仪器（设备）配置

1、试验室应按国家产品标准《预拌砂浆》（GB/T25181) 中规定的检测项目要求配齐检验仪器和设备，其性能应满足有关规定的技术要求；

2、仪器设备的精度等级和检定（校验）周期应符合有关规定要求（见附表一）。

第十条试验室的认定。试验室应满足本《规程》第九条规定的各项条件，经江苏省散装水泥办公室和省级相关检测机构验收颁发《江苏省预拌砂浆生产企业试验室合格证》，并接受定期检查。

第三章质量管理制度

第十一条企业应结合自身实际情况，按本规程的要求，制定企业质量管理实施细则，编制生产过程质量控制图表和原

材料、半成品及成品的内控质量指标，编制保证质量管理体系 有效运行所必需的文件。

第十二条质量技术档案管理制度

(一）各主要生产工序必须建立原始质量控制记录，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐使用统一的表格。各项检验应有完整的原始记录和分类台帐；

(二）各项检验原始记录和分类台账的填写，必须清晰，不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划“=”，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂预拌砂浆的检验记录的更正应有试验室主任签字或加盖试验室主任印章；

(三）对质量检验数据要及时整理分析，每月要有产品质量月报和分析报告，全年要有年报和质量工作总结；

(四）管理部门发布的有关质量方面的文件和技术档案应及时归档保存，质量及主要生产部门应有相应的复印件，以便使用。

第十三条试验室应建立健全内部管理与检验制度，主要包括： (一）试验室主任及试验人员的岗位职责； (二）原材料采购与检验制度； (三）出厂检验制度；

(四）与质检机构的对比验证制度； (五）检验和试验仪器设备的管理制度； (六）文件管理制度； (七）产品留样管理制度；

(八）检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度； (九）计量检定管理制度；

(十）质量事故分析、处理报告制度。

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