31 HR实施方案(5)

Ⅳ、选择出差类别；

Ⅴ、录入开始日期时间、结束日期时间、审批人、出差天数（单位：天）、出差

原因等内容；

Ⅵ、点击[确定]按钮，为当前选择的人员每人增加一条出差记录； 6、 休假 [日常业务]

操作步骤：

Ⅰ、选择[请假]页签； Ⅱ、选择人员；

Ⅲ、点击工具条上的[增加]按钮，系统弹出\休假登记\界面； Ⅳ、选择休假类别；

Ⅴ、录入开始日期时间、结束日期时间、审批人、休假天数（单位：天）等内容； Ⅵ、点击[确定]按钮，为当前选择的人员每人增加一条休假记录；

注：休假包括年假、婚假、产假、丧假、操亲假、工伤假、调休，操作同上。

注：如果增加了误工、请假、出差、休假的记录，则实际出勤时间包含这些业务时间。

3.4 日结果计算

根据排班、加班信息、刷卡结果和考勤规则，结合出差、休假、请假情况计算某时间段内的上班出勤和加班出勤情况。并可对程序无法处理的刷卡数据（异常刷卡数据）进行二次处理。

操作步骤：

Ⅰ、选择人员；

Ⅱ、设置计算日期范围；

① 指定考勤期间 ② 指定日期范围

Ⅲ、点击[计算]按钮； Ⅳ、计算结果。

① [上班结果]页签：列出员工指定日期范围的出勤情况 ② [加班结果]页签：列出员工的加班情况

③ [未刷卡]页签：列出指定日期范围内员工未刷卡的班次 ④ [多余刷卡]页签：列出员工的多余刷卡记录 ⑤ [延时下班]页签：列出员工延时下班的刷卡记录

功能说明：

[修改]：修改计算结果； [计算]：计算出勤情况； [未刷卡]：

[补刷卡]：对已经排班但由于非正常原因（如考勤机异常等）未能进行正常刷卡

的员工按某班次自动补刷卡记录；

[补假条]：对已经排班但未能及时办理请假业务的员工，补请假条；

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[补出差]：对已经排班但未能及时办理出差业务的员工，补出差记录； [补休假]：对已经排班但未能及时办理休假业务的员工，补休假记录。 [多余刷卡]：

[转加班]：对无法匹配已经排班班次和加班信息的刷卡记录，自动转成加班条，

只能将成对的刷卡记录转成加班记录；

[转正常班]：对无法匹配已经排班班次和加班信息的刷卡记录，自动转成某班次

的上班情况；

[作废]：作废多余刷卡记录；

[补卡]：对单次刷卡记录，补刷卡记录，再转加班或转正常班记录。

4. 统计分析

[考勤管理]自定义报表参见[HR基础设置] \\ [报表工具]；[考勤管理]系统报表如下。

4.1 月结果汇总

根据考勤期间的起止时间，分析每天的[日结果]，结合排班、加班、请假、出差、休假情况汇总该考勤期间的所有考勤项目。

操作步骤：

Ⅰ、计算日结果； Ⅱ、选择人员；

Ⅲ、设置要汇总的考勤期间；

Ⅳ、点击[汇总]按钮，对当前选择人员在指定考勤期间的考勤结果进行汇总。

4.2 考勤日报

将员工迟到、早退、旷工工时等出勤情况汇总统计后，根据查询条件列出员工的日出勤情况。

功能说明：

[正常班]页签：列示当前所选人员在指定日期范围内已排班班次的出勤情况； [请假]页签：列示当前所选人员在指定日期范围内的请假记录； [加班]页签：列示当前所选人员在指定日期范围内的加班记录； [出差]页签：列示当前所选人员在指定日期范围内的出差记录； [休假]页签：列示当前所选人员在指定日期范围内的休假记录。

4.3 考勤月报

将员工迟到、早退、旷工工时等出勤情况，以月（考勤期间）为单位进行统计，根据查询条件列出员工的月出勤情况。

注：只有执行了月结果汇总之后，才能浏览考勤月报。

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（四） 薪资管理

1.

业务编号 期初设置 操作流程

WA-001 工资核算日常操作流程 业务名称 业务相关岗位 参数设置 银行档案设置 人员档案 工资项目 日 常 业务 数据接口管理 工资变动 银行代发 期末处理 工资报表 月末处理 注：日常操作可以直接在[工资变动]中输入各工资项目数据（具体操作见4.6.3.1工资变动），也可通过[数据接口管理]导入外部数据（具体操作见4.6.3.3数据接口管理）。

2. 期初设置

2.1 参数设置

1、 工资类别：单工资类别； 2、 扣零设置：不扣零；

3、 扣税设置：从工资中代扣个人所得税； 4、 计件工资：不核算计件工资。 注：（1）参数在[选项]中设置；

（2）以上参数根据当前需求设置。

2.2 银行档案

1、 银行名称：

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2、 是否定长（账号）： 3、 账号长度：

4、 自动带出账号长度：

注：银行档案在[设置页签 \\ 基础档案 \\ 收付结算 \\ 银行档案]中设置。

2.3 人员档案

登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息，处理员工的增减变动等。

功能说明：

[批增]：按人员类别批量增加为当前工资类别/发放次数中的人员； [增加]：按人员编码增加为当前工资类别/发放次数中的人员；

[同步]：人员档案项目建立完与人事信息对应关系后，人事信息如果变更，则可通过

此功能执行信息同步更新；

[通知]：HR模块在发生以下人事异动业务：新员工报到、部门调动、员工离职等业

务时，会给薪资管理发送通知；您可在人员档案中查看这些人事异动信息并根据具体情况决定是否在工资类别中增加人员、停发工资或者重新设置人员的发放工资类别等对应操作。

2.4 工资项目

类型 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 长度 8 6 8 8 6 8 8 8 8 10 8 10 小数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 增减项 增项 增项 减项 减项 减项 减项 其他 其他 减项 增项 减项 减项 备注 基本工资+餐补 代扣税+养老保险 +失业保险 +医疗保险 +住房公积金 +迟到扣款 应发合计-扣款合计 项目名称 基本工资 餐补 养老保险 失业保险 医疗保险 住房公积金 应纳税额 迟到次数 迟到扣款 应发合计 代扣税 扣款合计 10 2 实发合计 数字 增项

注：1、工资项目及公式在[工资项目设置]中设置；

2、正式员工工资=正式工资； 试用员工工资=试用工资；

试用员工月中转正的工资=试用工资+正式工资。

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3. 日常业务

3.1 工资变动

日常工资数据的调整变动以及工资项目增减在[工资变动]中操作。 功能说明：

[过滤器]：过滤查询及维护需要的工资项目；且可[保存]条件，以便下次用相同条

件过滤查询及维护需要的工资项目。

注：已定义好所有项目、增项、减项、考勤情况四个过滤条件。

3.2 银行代发

1、 银行名称：交通银行，账号长度20位，卡号长度19位 2、 银行代发格式： 姓名 账号 张三 01234567890123456789 金额 2000．00 3.3 数据接口管理

将准备好工资项目数据从Excel文件导入薪资管理系统中，例如：正式出勤天数、试用出勤天数、餐费、住宿。

以〈考勤情况〉导入为例，操作步骤如下：

1、转换数据式格式 （1）打开〈考勤情况.xls〉；

项目：人员编码、满勤天数、正式出勤天数、试用出勤天数 （2）另存为C：\\〈考勤情况.dbf〉； 2、新建数据新口 （1）点击[薪资管理 \\ 维护 \\ 数据接口管理]菜单；

（2）弹出数据接口向导，点击[新建]；

接口文件名称：〈考勤情况.dbf〉

文件路径名称：C：\\〈考勤情况.dbf〉 系统文件类型：DBASE文件（*.DBF） 关联项目名称：人员编号

（3）设置文件格式； 序号 数据来源 对应工资项目 1 人员编号 人员编号 2 满勤天数 满勤天数 3 正式出勤天数 正式出勤天数 4 试用出勤天数 试用出勤天数 （4）点击[完成]； 3、导入数据

（1）点击[数据导入]，显示数据接口主界面；

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