华润煤业煤矿安全性内部评价标准（试行） - 图文(2)

7.6 安全评价结果落实与持续改进

7.6.1为了督促和检验煤矿整改的效果，在安全评价半年后由专家组进行复查。复查工作一般由原专家组成员针对评价中提出的一般问题和重点问题逐条检查整改情况。要对完成率、部分完成率、综合整改率、未完成率，提出查评报告和进一步整改的建议。 完成率=(已全部完成的项目÷应整改的项目)×100％ 部分完成率=(部分完成的项目÷应整改的项目)×100％

所谓“部分完成”是指该项目已经开工尚未完成，或准备工作已经就绪但设备未到货或等待安排等。 综合整改率=完成率+部分完成率

未完成率=(未完成项目÷应整改的项目)×100％ 8 开展安全评价应注意的问题 8.1 领导重视

单位安全第一责任者要高度重视，成立安全性评价工作领导小组，由生产副职或总工亲自负责，生产技术、安全监察等有关部门通力合作。 8.2 认真准备

安全评价专家组至少提前一周，将评价所需材料清单交煤矿进行准备。煤矿在接到通知后，要组织全面整理评价材料。 8.3 贵在真实

安全评价要反映煤矿安全基础的真实情况。失去了真实性，安全评价就失去了全部意义。对评价结果实行“三不挂钩”的原则：即评价结果不与奖金挂钩、不与评比挂钩、不与领导班子业绩挂钩。 8.4 重在整改

评价不是目的，必须抓好整改才能使安全评价取得实效。安全评价的最终目的是超前发现危险隐患，防止事故发生，夯实安全基础，提高安全水平。被评价单位必须依据评价报告尽快做出切实可行的整改计划，做到项目、资金、工期、责任人、措施五落实，定期检查整改进度。为促进整改，对整改情况要“三挂钩”，即整改结果与奖金挂钩、与评比挂钩、与领导班子业绩挂钩。

附录A：安全评价参考资料目录 附录B：煤矿生产与辅助系统

附录C 安全评价标准制定的主要依据 附录D 安全评价评分表

附录A：安全评价参考资料目录

煤矿安全性内部评价需要煤矿提供资料参考目录如下： 1 煤矿概况：

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企业基本情况，包括隶属关系、职工人数、所在地区及其交通情况等； 企业生产、经营活动合法证明材料，包括：安全生产许可证、矿山企业生产营业执照、矿产资源开采许可证等。 2 矿井设计依据

矿井设计依据的批准文件；

矿井设计依据的地质勘探报告书；

矿井设计依据的其他有关矿山安全的基础资料。 3 矿井设计文件

矿井详细设计文件；

开采水平、采区、采掘工作面设计文件； 生产系统和辅助系统设计文件；

下列反映矿井实际情况和不同时期开采情况的图纸： 矿井地质和水文地质图； 井上、下对照图； 巷道布置图； 采掘工程平面图； 通风系统图； 井下运输系统图； 安全监测装备布置图；

排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图； 井下通信系统图； 井上、下配电系统图； 井下电气设备布置图； 井下避灾路线图。

4 生产系统及辅助系统说明

矿井实际生产能力、开拓方式、开采水平等；

开采水平、采区、采掘工作面生产及安全情况的说明； 生产系统和辅助系统生产及安全情况的说明。 5 危险、有害因素分析所需资料 地质构造资料；

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工程地质及对开采不利的岩石力学条件； 水文地质及水文资料； 内因火灾倾向性资料； 冲击地压资料； 矿井热害资料；

有毒有害物质组分、放射性物质含量、辐射类型及强度等； 地震资料； 气象条件；

生产过程有害因素资料（主要生产环节或者生产工艺的危害因素分析）； 附属生产单位或附属设施危险、有害因素资料； 矿体四邻情况和废弃巷道情况；

矿体开采的特殊危险、有害因素的说明。 6 安全技术与安全管理措施资料

矿体开采可能冒落区地面范围资料；

矿井、水平、采区的安全出口布置、开采顺序、采矿方法、采空区处理方法和预防冒顶、片帮的措施； 保障矿井通风系统安全可靠的措施； 预防冲击地压（岩爆）的安全措施； 防治瓦斯、煤尘爆炸的安全措施； 防治煤与瓦斯突出的安全措施； 防治自燃发火的安全措施； 防治矿井火灾的安全措施； 防治地面洪水的安全措施；

防治井下突水、涌水的安全措施；

提升、运输及机械设备防护装置及安全运行保障措施； 供电系统安全保障措施； 爆破安全措施；

爆破器材加工、储存安全措施； 矿井气候调节措施； 防噪声、振动安全措施；

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矿山安全监测设备、仪器仪表资料； 井口保健站、井下急救站； 安全标志及其使用情况资料； 安全生产责任制；

安全生产管理规章制度； 安全操作规程；

其他安全管理和安全技术措施。 7 安全机构设置及人员配置

安全管理、通风防尘、灾害监测机构及人员配置；工业卫生、救护和医疗急救组织及人员配置； 安全教育、培训情况； 工种及其设计定员。

8 安全专项投资及其使用情况

9 安全检验、检测和测定的数据资料 特种设备检验合格证；

特殊工种培训、考核记录及其上岗证；

主要通风机检验、检测及运行情况的记录和数据；矿井通风测定数据； 矿井瓦斯测定数据； 矿井涌水量记录；

矿井自燃发火区记录及其自燃情况的数据； 各类事故情况的记录； 职工健康监护的数据；

其他安全检验、检测和测定的数据资料。 10 安全评价所需的其他资料和数据 附录B：煤矿生产与辅助系统 1、安全管理； 2、开采系统； 3、通风系统；

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4、瓦斯煤尘爆炸防治系统； 5、防灭火系统； 6 、防治水系统； 7 、监测监控系统；

8、 爆破器材储存、运输系统； 9 、运输、提升系统； 10 、电气系统；

附录C 安全评价标准制定的主要依据

评价所依据的主要法律、法规、标准、规程、部门规章及规范性文件如下：

（1）《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2009年修订版本）；

（2）《中华人民共和国煤炭法》（1996年8月第八届全国人大常委会第二十一次会议通过，2011年修订）； （3）《中华人民共和国矿山安全法》（1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2009年修订）；

（4）《中华人民共和国劳动法》（1994年7月第八届全国人大常委会第八次会议通过）；

（5）《中华人民共和国职业病防治法》（2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过，2011年修订）；

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