Q／BODESY.CX.04 A2 内部审核控制程序

沈 阳 博 得 交 通 设 备 有 限 公 司

ShenyangBode Transportation Equipment Co.,Ltd.

内部审核控制程序

文件编号: Q／BODESY.CX.04 版 本: A/2 编 制: 审 核: 批 准:

地址：沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号 No.3,12Jia,13 St.,Economy&Technology Development District,Shenyang 电话： +86 24 25382803 Tel: +86 24 25382803 传真： +86 24 88322033 Fax: +86 24 88322033 邮编： 110027 Zip: 110027

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沈阳博得交通设备有限公司 沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号 部门 质量部 内部审核控制程序 文件号 Q／BODESY.CX.04 版本号 A/2 电话：（024）25382803 实施日期 2016.07.01 文件修订记录

版本 A1 A2 日期 2016.01.08 2016.05.27

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修订内容 根据IRIS 02标准修改。 修改部分错误编号。 编制 孙玲玲 孙玲玲 沈阳博得交通设备有限公司 沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号 部门 质量部 内部审核控制程序 文件号 Q／BODESY.CX.04 版本号 A/2 电话：（024）25382803 实施日期 2016.07.01 1 目的

通过内部质量管理体系的审核，验证公司质量管理体系是否符合产品实现策划的安排、IRIS-02版标准和公司确定的质量管理体系的要求，并得到有效的实施和保持。

2 范围

本程序适用于本公司开展内部质量管理体系审核的控制及管理。

3 定义

3.1内部审核：指一项内部系统化及独立性的核查，查对各项质量管理活动和相关的结果是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且达到质量方针、目标、指标。 3.2严重不符合项：

a)该体系缺项或完全不满足IRIS标准的要求。违背一项要求的多个不符合项可能意味着该质量管理体系的失效，因此可以被认为是严重不符合项。

b)任何将可能导致不合格产品出货的不符合项目，其可能导致产品或售后服务件预期的使用性能失效，或严重降低的情况。

c)审核员根据判断和经验上显示的不符合，表明其可能导致质量管理体系失效，或导致严重降低保证对产品和过程受控能力的不符合。

3.3 一般不符合项：

a）是对IRIS标准的不符合，但基于判断和经验，其不太可能导致质量管理体系失效，或导致降低保证过程和产品受控的能力。它可以是下列一个情况：

b）组织文件化的质量管理体系某一个部分不符合IRIS标准的要求。 C) 组织质量管理体系中发现到某项条款的一个失效或多个轻微错误 。

3.4观察项：发现的问题虽未构成不符合，但有变成不符合的趋势，或凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。为了保证顾客、员工和国家/政府法律法规的利益，应在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。

3.5符合：审核中没有发现一般或严重不符合项。

4 职责

4.1 管理者代表：

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沈阳博得交通设备有限公司 沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号 部门 质量部 内部审核控制程序 文件号 Q／BODESY.CX.04 版本号 A/2 电话：（024）25382803 实施日期 2016.07.01 a) 是本程序的主管领导，负责组织内部审核； b) 任命审核组长和内部审核员，并规定其职责；

c) 批准《年度内部审核计划》和《审核实施计划》； d) 批准内部审核报告； 4.2 质量部

a) 是本程序的归口管理部门；

b) 策划和编制公司《年度内部审核计划》，具体组织公司内审工作，做好内审记录； c) 组织内审员对不合格项的纠正措施的实施情况进行跟踪验证。 4.3内审组长

a) 全面领导审核工作，组建审核组，制订《审核实施计划》，并负责组织实施； b) 向管理者代表报告内部审核中的重大问题； c) 编制《内部审核报告》。 4.4内审员：

a) 实施现场审核，完成所承担的审核任务； b) 对纠正措施进行跟踪、验证。

4.5 受审核部门根据审核计划指定陪同人员，并配合审核组工作，对内部审核中发现的不合格项负责分析原因、制定纠正措施并实施整改。

5 工作流程和要求

工作流程 A 审核方案策划 工作内容说明 5.1审核方案策划 质量部负责在每年年初进行内部审核方案的策划，规定审核的目的、准则、范围、频次、时间和方法，确保实施审核所需的资源，并编制当年的《年度内部审核计划》，报管理者代表批准后发有关部门，如计划需进行调整时，需由质3

责任部门 质量部 使用记录 《年度内部审核划》 沈阳博得交通设备有限公司 沈阳经济技术开发区十三号街12甲3号 部门 质量部 内部审核控制程序 文件号 Q／BODESY.CX.04 版本号 A/2 电话：（024）25382803 实施日期 2016.07.01 A 量部提出更改申请，报管理者代表批准后实施。 5.1.1 审核准则 IRIS标准、本公司质量管理体系文件、有关的技术标准、顾客指定的标准或特殊要求、相关法律法规和合同等文件。 5.1.2 审核范围 涉及公司质量管理体系所有的过程和区域及生产现场的所有工作班次。 5.1.3 审核方法、频次和时间 采取集中式审核的方法，定期或不定期按年度内部审核计划的时间安排，每年至少审核一次，每次审核的内容和范围必须覆盖质量管理体系的所有要素/过程和部门班次及场所。如符合不定期审核规定要求时，经管理者代表批准后可编制《年度内部审核计划》 追加审核频率，在制定审核实施计划时，考虑本公司拟审核的过程和区域的现状、重要性及以往的审核结果。 5.2管理者代表根据《年度内部审核计划》，确定审核目的和范围，任命审核组长，并授权组长组建审核组。 5.2.1审核组长根据质量管理体系年度内部审核计划和本次内部审核的工作需要选定具有质量管理体系内部审核资格的审核员。 B 5.2.2为体现内部审核的客观性、公平性和公正性，审核组长在拟定审核员与被审核部门的内容和范围时，必须确定审核员与被审核单位无直接4

管理者代表 审核组长 内审员 年度内部审核计划

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