库房管理制度

库房管理制度 1目的

对元器件和产品的接收、搬运、贮存、发放过程进行适当的控制，确保产品质量不受影响。 2 范围

本规定适用于制造部库房的产品贮存、防护、出、入、退库的全过程。 3 职责

3.1制造部负责本过程的归口管理，库管员负责库房的直接管理，制造部经理负领导责任。 领、入、退料人员职责：必须对自己入料、领料、退料行为负责 ，入料、领料、退料人员必须持有填写齐全的入、领、退料单办理手续。

3.2市场部、技术质量部、研发部、财务部应配合库房进行管理工作。 4 库房分类

4.1别分为：材料库（含元器件，各种结构件，配件和材料等）、半成品库，成品库、低值易耗品库(含工装夹具)。

4.2域按物料状态分为：合格品区、不合格品区。 5 工作程序和要求 5.1 库房管理基本要求 5.1.1 “三清”：类型清、数量清、规格型号清。 5.1.2 “两齐”：库房整齐；摆放整齐。 5.1.3 “三一致”：帐、卡、物三者名称、规格、数量和库存动态记录完全一致。 5.1.4 物料置放：上放轻、下放重；中间位置放常用；顶上放的不常动。

5.1.5 发料：依据有效发料凭据发料，不多发、不少发、不改发、不错发。急用先发，补料先发，易损先发，先进先发。

5.1.6 准确计量：检数进，检数发；检米进，检米发；检克进，检克发。

5.1.7 日清月结：盘点、登卡、记帐、填写发料记录连续进行，一次完成，做到日清月结。 5.2 搬运注意事项：

3） 搬运通道保持通畅；搬运过程轻拿轻放；

4） 尽量采用托盘、包装袋或包装盒进行搬运，两手拿稳产品，防止产品脱落；

5） 每次搬运时注意搬运产品的数量应适量，防止产品倾倒、跌落而受损,应注意卸运

过程安全，不可野蛮装卸；

6） 开箱时，应注意不要伤及里面的材料、文件资料； 7） 产品上架时，应注意掌握平衡，堆码合理、整齐； 8） 成品、易碎品，搬运过程中注意防止挤压、磕碰；

9） 搬运过程中，有跌落、挤压、倾倒、碰撞等现象时应及时将有关货物隔离、标识，

并向有关负责人反映； 10） 产品包装后不得随意倒置、踩踏； 11） 搬运过程中应防止产品混淆，保持正确标识状态，如发生上述现象应进行重新

检验。

5.3收料控制

5.3.1外购件：入库人员持合格证明及填写物料批次号的实物入库凭证(三联) 办理实物入库。实物入库凭证应有正确的采购合同号，根据合同确定生产厂家、物料型号规格、单价、入库数量。采购合同存放市场部，市场部按月编制采购合同统计表报财务部。市场部切记通知供方开发票时必须在发票上注明此采购合同号。财务以采购合同号为线索对收到的发票和入库单进行帐务处理。

5.3.2 产成品：入库人员持合格证明并填写产成品批次号的实物入库凭证(三联)及实物办理入库。 实物入库凭证应有正确的作业计划编单号、物品型号规格、入库数量。 5.3.3 研发物料：市场部采购人员根据研发产品需求的物料。入库人员持有研发项目负责人确认签字的实物入库凭证(三联)及实物办理入库。 5.3.4 批次号:由二位年号二位周号及三位顺序号组成。（如0503001） 5.3.5 库管员对入库物料进行核对,料、单、卡一致后方可办理入库.实物入库各联次均需相关经手人签字确认。

12） 收货时如发现异常情况(货物损坏、件数不符等)，库管员有权拒绝收料，并及时通

知相关人员处理。库管员点货完毕，填写产品标识，按物料状态放在对应库区并做好收料登记。

13） 经技术质量部检验员判定为不合格的物料，入库人员持检验不合格证明并填写物料

批次号的实物入库凭证(三联) 办理实物入库。库管员点货完毕，填写产品标识按物料状态放置在不合格品区，做不合格品收料登记。

14） 对顾客提供给本公司用于该客户订购产品的物料库管员负责对其进行点收、贮存和

维护。技术质量部负责对客户提供的产品进行检验或试验。合格后入库并进行标识，标明该物料将用于哪一个项目或产品，以防止误用；一时无法检验的，应有明确的标识和记录，以便在生产过程中发现不合格时能及时追溯。发现不合格品或缺陷时由技术质量部书面通报给市场部处理。

15） 对同一编号作业计划生产的产成品可分批入库。

16） 对实物入库凭证(三联)有缺少项目的产品拒收入库。

5.3.6 对于所有入库物料，根据4 库房分类，分别在实物入库单上做以显著标识。如： 材料、半成品、成品、低值易耗品、不合格品。取相应命名第一汉字作为入库凭证编号的前缀。不合格品不在财务上反映，应作为备查在库房单独列示，财务定期核对。 5.3.7 对于筛选判定不合格的材料，由技术质量部填写材料筛选不合格清单，市场部给出解决方案:退货、更换、自负损失。同时将此结果通知财务。没有此方案财务有权要求市场部联系供方重新开具与入库数量一致的发票。 5.4 存货控制

5.4.1 未经检验的物料禁止入库，研发物料一般不得用于生产，如果要用于生产，须得到该项目负责人签字并经技术质量部再次检验方可用于生产；

5.4.2 进库物料应按区摆放，能上架者必须摆放在货架上，相同物料尽可能放在同一位置； 5.4.3 同一物料应按不同的批次有区别地摆放，以便按先进先出原则发放； 5.4.4 库存物料的产品记录卡应有物料生产日期或批号；

5.4.5 检验人员根据物料生产日期或批号及物料贮存期限,在产品记录卡上标识后入库； 5.4.6 元器件存储环境要求：

一般的元器件存储的环境要求：温度：15℃-30℃，湿度：25%-65% ，周围环境应清洁，通风，无腐蚀性气体；

2） 对于静电敏感器件（场效应管，CMOS电路等），除满足一般规定外，还须在具有防静

电措施的容器或包装内存放； 17） 芯片最好存放于氮气保护柜中，也可经过抽真空包装后存放于干燥塔内，但放入前，

干燥塔应经过至少5分钟的高纯氮气冲洗； 18） 用于键合的厚膜陶瓷基板和镀金外壳（含引线镀金外壳）应先进行抽真空包装后再

存放入干燥塔内（或者直接存放在氮气保护柜内）；

19） 电子元器件，印制板，其它厚膜陶瓷基板和外壳应存储在干燥塔内；

20） 某些不便于存放在干燥塔内的物品，应至少使用包装袋抽真空密封后保存。

5.4.7 有限存储期：当元器件在上述环境条件下存储时，存储期限见表一，有限存储期限开始计时从元器件供方出厂日期开始，出厂日期不明的以公司入库时间为准。当库房内发生意外(如进水受潮等），应立即检查受损情况并送检验进行复验。

表一 存储期规定

元器件类别 塑封半导体器件 密封半导体器件 电阻器、电位器、电感器、陶瓷电容器 金属外壳及金属结构件 镀金或用于键合工艺的外壳 印制板 厚膜陶瓷基板 芯片 年限 2年 3年 5年 5年 1年 1年 1年 1年 5.4.8 物料均应有产品标识卡，库区应保持适宜的环境，以利于物料的贮存； 5.4.9 合格品区存放不合格品，所有不合格品一律不得提供给生产用和顾客； 5.4.10及贵重物品应存放在特定区域。 5.4.11 房贮存与发放实施静电防护管理：

21） 库管员进行ESDS器件发放时应在防静电保护措施下进行；

22） 所有入、出库物料均应在外包装有明显标志，库房管理人员负责对标识的检查。无

标识的物料应停止收、发，通知有关部门处理后再进行发放。 3) 库管员清点ESDS器件时尽可能不打开防静电包装，如确需打开包装时应在有防静电保护措施下进行。 5.5 领料控制

5.5.1 领料人应持部门负责人审核、副总经理批准的实物出库凭证(三联)库房方可发料. 5.5.2 实物出库凭证必须填写清楚不得随意涂改.领料人应在实物出库凭证上填清领料时间,领料部门,领料物料名称型号,数量.生产领用需填写作业计划编号,其他领料填写成本中心编号库房严格按实物出库凭证的物料型号规格、需求数量发料. 5.5.3 产成品领料由市场销售填写实物出库凭证(三联)，领料人应在实物出库凭证上填清领料时间,领料部门,领料物料名称型号、数量及销售订单编号，库房严格按实物出库凭证的物料型号规格、需求数量发料。

5.5.4 发料人核对领料手续后，按料单内容实施发料。领料人对物料品种、数量进行复核。物料发放以实物出库凭证签收为结束；料单一经签收，库房对该批物料原则上不再负责任；库管员在实物出库凭证签收同时对所领物料批次号记录在《生产发料记录》上，且同一次发料中每种元器件的批次号只能有一个，以便标识可追溯。

5.5.5 库房领出的物料，若是人为原因损坏，应自行报废，再开实物出库凭证补料：若从库房领出的是坏料，经检验人员确认后，库房方可调换。对于坏料库房应根据检验判定结果及结论进行处理。

5.5.6 库管员按上述入库类别确定建立若干物料明细帐薄，使财务的材料数量帐与库管的材料数量明细账形成一致、明晰的分类对应关系。对于所有出库物料，根据 4 库房分类，分别在实物出库单上做以显著标识。如：材料、半成品、成品、低值易耗品、不合格品。取

相应命名第一汉字作为入库凭证编号的前缀。

5.5.7 实物出库单由各领料部门指定专人填写，并请注明此次出料所属的生产批号（或作业计划编号、项目代号）、领用件数或试验用料等。成品出库一定要注明销售合同号，销售合同存放市场部，并由市场部按月编制销售合同统计表包财务。 5.5.8 研发和试制用料填写项目代号，批产的合同订单用料填写作业计划号。 5.5.9 对于已入库成品出现质量问题需要研发部门解决时的出库，由研发部门填写红字实物出库单。 5.6 领料审批权限

5.6.1 生产定额内领料和生产中用低值易耗品 (含工装夹具)的出库，由制造部经理审批。

5.6.2 生产超定额及返修用料由制造部经理审核，副总或授权人批准。 5.6.3 成品发货市场部经理审核，副总或授权人批准。 5.6.4 研发物料领料由研发部经理审核，副总或授权人批准。

5.6.5 其它领料(含低值易耗品工装夹具)由本部门经理审核，副总或授权人批准。 5.7 退库物料控制

5.7.1 生产过程中发现物料有质量问题或生产图纸更改的退料，由领用部门用红字填写实物出库凭证（三联）。实物出库凭证应有正确的作业计划编单号、物品生产厂家、物品型号规格、退库

数量、物料批次号。交技术质量部检验人员进行检验核实签名加盖合格或不合格章，方可将实物办理入库。

5.7.2 顾客返回产品退货由市场部交技术质量部检验人员进行检验，核实是否合格后返回市场部，合格则由市场部返回给客户，不合格则用红字填写实物出库凭证（三联）。实物出库凭证应有正确的销售订单号、物料型号规格、退库数量、物料批次号，方可将实物办理入库。

5.7.3 库管员根据实物出库凭证（三联）核实内容后收料。并填写产品标识按物料状态放置在对应库区。用红字做收料登记.

5.7.4 对于成品的退货、换货填写红字实物出库单，市场副总批准。 5.8 盘点

5.8.1 年终盘点为公司重要的管理工作之一，是对过去一年材料管理工作的考核，也是对来年各项工作的开展提供一个科学的依据。财务部对盘点工作实施策划和控制。

5.8.2 按照盘点过程的先后顺序，盘点工作分为四个阶段： 1) 盘点准备

23） 拟定盘点方案，明确主持单位；

24） 确定盘点范围；原材料、辅助材料、在制品、成品等； 25） 确定初盘、复盘的方式、时间和人员： 26） 盘点单制作、发放控制； 27） 材料交接截止日期。 2) 初盘

受盘单位对实物进行全盘整理，自审、自查，列印帐务清单。 3) 复盘

财务部根据初盘点清单确定复盘人员分组及复盘项目； 4) 盘点分析、总结

28） 对库存盘点盈亏分析； 29） 财务部账目调整

5.8.3 财务部应在盘点确定日期上报公司后通知市场部、制造部、及相关部门。 1) 市场部应通知供应厂商何时为公司收发料截止时间，何时恢复收发料作业。对特殊急件须先通知库房。

2) 制造部在领、退料截止日停止领、发、退料作业，以利库房清点。 30） 财务部对盘点过程控制，盘点结论上报副总和总经理。 31） 进货检验应尽量使待检区留置材料为零；

32） 技术质量部应尽量完成产成品检验，未检和待返修品列为车间在制品；

33） 借用的材料应提前交还借出单位，若无法送回盘点，需取得借出单位签单，以利盘

点；

34） 无论库房、车间均不应私藏材料；

35） 客户维修品不列入盘点，但应集中放置；

36） 受盘人应积极配合，不得阻碍复盘人员的正常检查。 5.9 库管员职责和要求

5.9.1 认真核对出、入、退料手续是否完备，按料单的物料描述，规格型号、数量收、发、退料。

5.9.2 负责做好库存盘点工作，确保帐实相符。每月将库存物资数量汇总报送制造部、市场部、财务部。

5.9.3 保护产品标识和进行自己工作范畴内的产品标识。

5.9.4 定期检查所管物资，出现失效、损坏应应及时报告和采取相应措施并予以记录。

5.9.5 确保产品贮存环境，温度，湿度，防静电等要求。

5.9.6 保证物料出、入及时、准确。做好每日上、下帐、卡，做到当日事当日毕。 5.9.7 严守仓库秘密，除公司规定外，不得随便向外透露公司的经营情况。禁止非库房人员自行进入库房，如有需要在库管人员陪同下办理有关事宜。

5.9.8 每日下班前检查并做好当日账物核对工作，做好每日卫生，保持整洁。 5.9.9 库房所有物料及产品均应注意安全，做好防火、防电、防水、防变质、防潮等工作。每日下班前关好门窗，关闭用电开关，检查无误后离开，发现安全隐患及时报告。

5.9.10 做好账簿管理按类存放，做好标识，便查找和取用。帐簿外标识与所记内容一致、要求书写规范，按顺序排列，且账本厚度适宜。

5.9.11 库管员及时核对账卡物情况，发现问题查明原因及时处理，无法处理时应立即报告，并配合做好盘点工作。 5.10 库房物料的外借

5.10.1 库存物料不允许外借。库存物料因特殊原因需外借时，由借用人出具借条或收据，经副总经理签批后方可借出，借条由库管员保存。原则上借出产品应在5日内完好归还，归还时由库管员验收把关，重要物料或产成品应由技术质量部检验员进行二次进货检验，合格品接货抽条。

5.10.2 借出产品转作销售时，由销售人员按正常业务流程办理相应手续，库管员见单抽条。已发出的产品不得外借或转送，如有需要，则必须办理相应退库、领料手续。用于赠送的产品按正常手续办理，但需注明送样。 5.11 帐卡及票据

5.11.1 产成品入库由生产车间填写成品实物入库凭证（三联），并将入库产成品和实物入库凭证（三联）单并交库管员核对入库，库管员在实物入库凭证上签字后将 实物入库凭证的统计联送车间统计人员办理记帐。

5.11.2 领料人员持所实物出库凭证（三联）领料完成审批签字手续后交库管员领料，并在库管员签字后将统计联交回部门统计员办理记帐。

5.11.3 每月底库管员应将本月实物出库凭证的财务联汇总与库存报表一并上缴财务部。库房留存联库房归档留存4年。

5.11.4 产品及材料报废由公司不合格品审理小组指定人员填写实物出库凭证（三联），经不合格品审理小组组长审批后持实物出库凭证（三联）由库房领出。依照不合格品小组在《不合格品控制记录》处理结论报废。并报财务部做报废品帐务处理。

5.11.5 月终，仓库汇总编制具有出库入库数量发生额一式两份的《材料收、发、存月结报表》，经负责人审核之后一份交于财务，一份仓库留存。 6 记录

序号 名称 6.1 实物入库凭证（一式三联） 6.2 实物出库凭证（一式三联） 6.3 送 检 记 录 表 6.4 （）月库存报表 6.5 采购合同统计表 6.6 销售合同统计表 6.7 材料收、发、存月结报表

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