中小企业项目投资中存在的问题及对策——以胜利油田金色河口实业(5)

表5 泡沫混凝土砌块规格性能

规格 长度（mm） 宽度（mm） 高度（mm） 物理性能 抗压强度 干体积密度 导热系数 干体积收缩 耐火极限 隔音 抗冻 0.5—10.5Mpa 300—1000Kg/m3 0.07—0.38w/m.k 《0.9mm/m >4h 200mm厚度以上>8h >40db 200mm厚度以上>45db 合格 400/600 100/150/200/250 200/300

同时从政策上来看，划定大中型城市从2003年六月一号起，全国170个城市在建筑设计中一概不许操纵粘土砖，国度对操纵粉煤灰、电石灰、选矿尾矿、转炉钢渣、大理石粉末、细河沙等产业废物举行开发操纵的绿色环保项目，在政策上有很大撑持，在地域项目建设争取中占有很大的上风，再加上本企业在地域的影响力，和杰出的产业基础，本产物的市场竞争力很大。

以下为制作工艺流程图：

水 工业水泥废 料......等骨料（按照比例 添加） 搅拌机 搅拌均匀 自 动 送入主机 主 机发泡系统 稀释 主机发泡系统 发泡 发 泡 剂 高压混合 主 机泵送系统 直接泵送 注模成型 图1 制作工艺流程图

（二）项目投资分析

1．项目进程规划

根据本项目的建设规模及技术发杂程度，综合工人们的技术熟练程度，天气等种种原因综合考虑，本项目总工期预算为一年，建设工期拟为九个月左右。以下为图表表示。

表6 项目进程规划

项目进度 项目规划 2 编制可研性项目报告 调研设计设施购 置 勘察现场准备 生产线装配 生产线微调 生产线联合运作 验收 项目正式投入使 用 3 4 5 6 7 2015 8 9 10 11 12 1

2．项目投入估算

2.1用地规划

厂区用地总面积= 180m ×80m = 14400m2 = 21.6亩，其中： （1）生产区面积=74m×49m = 3626m2；

（2）成品堆场面积按每天产1000m3存放15天生产量，面积= 1000 ×15天=15000m2；如堆高2 层的面积= 15000m2÷2=7500m2 ；

（3）原料堆场1000m2，宿舍440m2，办公楼260m2，停车场50m2，绿化带及道路合计1524m2。

2.2 土建工程费，本项目的预估投入资金是500万， 本项目的土地开发、建筑

改造相关费用如下表所示：

土建工程费用估算表。

表7 年产30万m3泡沫混凝土砌块生产线投资预算

类别 标准产区占地面积（约21.6亩） 土地购置价格 融资租赁机器设备投入 （1）机器设备首年使用成本 （2）业务佣金 （3）其他可规属租赁项目的费用 （4）融资费用 （5）合同保证金 其他固定资产投入 （1）基建与装修工程 （2）机器设备 （3）办公设备 流动资金（按半个月的生产备料等估算） 不可预见 建设期费用 总投资 万元 万元 万元 5.00 21.55 1197.41 单位 万m2 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 数量 1.44 407.52 357.03 166.67 5.00 1.00 34.36 150.00 241.31 221.31 500.00 20.00 165.00

表8 年产30万m3泡沫混凝土砌块生产线主要物料消耗及人员配置情况

物料/动力类别 水泥 粉煤灰 砂子 添加剂 耗电 单位 万吨 万吨 万吨 万元 万度 数量 6.90 6.90 6.00 1110 21.6 人员类别 管理人员 生产作业人员（2个班次，每班次7人） 总人数 人 22 人 14 单位 人 数量 8 备注：

1. 年产量：以每10小时生产500m3，每天2班次。每年按300 天计算（即500m3 ×2班次×300天=30 万m3/ 年）；

2. 年产值：按照260 元（不含税）/ m3 售价计算：全年可实现总产值7800万元人民币；

3. 融资租赁方式下，首期需付买家30%的机器设备款作为保证金，保证金在还款期结束后返还；

4. 融资租赁方式下，按照买价的100% 计算利息，利率为银行3年期贷款基准利率上浮20% 按月等额还本付息，同时需每年收取合同价款1%的业务佣金。

3．人力成本投入

公司根据建设项目的需要，向该项目配备了130人，约占全厂职工的十分之一。主要包括：生产工人，技术人员，辅助人员，销售人员以及管理人员。各类人员人数如下表：

表9 人员人数表

人员类别 管理人员 生产工人 技术人员 销售人员 辅助人员 人数 10 65 12 15 28

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