项目业务流程说明书(8)

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1.2.2.2 2000年业务销售退货业务流程

1.2.2.2.1

2000年业务销售退货业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.1 业务名称：2000年业务销售退货业务

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理、仓存管理

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

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2000年业务销售退货

开始

客服专员退货申请 1

物流专员仓管员物流专员 1 代管物资入库单售后仓验收入库

售后

退货定级

物流专员仓管员物流专员 3 代管物资出库单中转仓验收入库

启下页

第 36 页共 69页

承上页 4 物流专员物流专员收货汇总表 5 采购入库单财务部 7 开发票 6 财务科核销 7 财务科采购发票录入 8 财务科凭证处理结束第 37 页共 69页

1.2.2.2.2 2000年业务销售退回业务流程描述

业务流程编号：1.2.2.2 业务名称：2000年业务销售退货业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

② 售后对退回已验收入库的商品进行等级鉴定售后

③ 中转仓对已定级的商品转中转仓入库，物流专员在K/3系统中录入代管物流专员仓管员物资出库单

④ 物流专员确认商品定级入库后在采购管理中录入采购收货单物流专员 ⑤ 物流专员汇总已定级入库的退货商品并报营销公司总部物流专员 ⑥ 财务人员根据营销公司总部开出的采购发票录入K/3系统财务科 ⑦ 财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科 ⑧ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科

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说明：1、2000年业务发生在分公司成立前，属于总部的退货业务，定级转入中转仓后总部以销售方式售与分公司，分公司在未定级前作代管物资处理；

2、退货时退货申请上必须注明属于2000年的销售业务； 3、售后部门负责登记退货入库但未定级的有入库商品；

第 38 页共 69页

1.2.2.3 未开发票销售退货业务流程

1.2.2.3.1

未开发票销售退货业务流程图

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：1.2.2.3 业务名称：未开发票销售退货业务

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域：销售管理

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

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未开发票销售退回开始

分公司

退货申请 1

物流专员仓管员

验收入库 2 客服专员 4 销售出库单（红字）财务科 3 财务科 4 核销关联销售发票 5 财务科凭证处理结束第 39 页共 69页

1.2.2.3.2 未开发票售退回业务流程描述

业务流程编号：1.2.2.2 业务名称：未开发票销售退货业务

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全日期：2001-05-30 审核日期

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号处理说明责任单位责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库根据退货申请验收入库物流专员仓管员 ② 客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售出库单负数客服专员 ③ 财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票财务科 ④ 财务人员将发票与销售发货单进行核销财务科 ⑤ 财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科

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第 40 页共 69页

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