安全标准化实施细则(4)

考 核 要 素 标准分 本项8分。 ① 无文件化制度扣8分。 ② 无责任部门或责任部1.企业应建立识别和获取门不明确扣2分。 适用的安全生产法律、法③ 未明确获取渠道、方查文件、资料。 规、标准及其他要求管理制式和时机扣2分。 清单中有过期、作废或缺少的QHSE部、各度，明确责任部门，确定获④ 未形成法规清单扣2法律法规或标准规范，视为未部门 建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准 标 准 内 容 考核要点与评分办法 考核方法与关注点 责任单位 工作内容 涉及材料 3.1 法律20 法规 取渠道、方式和时机，及时分； 未及时更新，每一及时更新。 识别和获取，定期更新。 项法规不符合扣0.5分。 ⑤ 未保存文本（或电子文本），缺少一项法规扣0.5分。 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。 本项7分。 未及时宣传和培训，每少一项法规扣1分。 查培训记录或活动记录。 对复审企业，应重点关注新发布的法律法规、标准的宣传和培训。 及其他要理制度； 求管理制组织识别和获取度； 安全生产法律、法律、法法规、标准及其规、标准他要求 及其他要求清单 班组、部门安全活动记录；培训记录 QHSE部、各学习适用的安全部门、作业生产法律、法规、区、班组 标准及其他要求 -16-

将适用的安全生销售采办部 产法律、法规、标准及其他要求及时传达给客户、供应商 将适用的安全生产法律、法规、3. 企业应将适用的安全生本项5分。 产法律、法规、标准及其他未及时传达给相关方，每查相关记录。 要求及时传达给相关方。 发现一次扣1分。 标准及其他要求综合管理及时传达给综合传达学习部 管理部门分管的记录 承包商（食堂、种菜人员、内外保、会务）等 将适用的安全生产法律、法规、QHSE部 标准及其他要求及时传达给承包商 本项15分。 3.2符合性评价 企业应每年至少1次对适用① 未进行符合性评价扣查符合性评价记录（评审表）、QHSE部组的安全生产法律、法规、标10分，评价不全，每漏一评价报告。 织，各部15 准及其他要求的执行情况项法律法规扣1分。 对复审企业重点关注达标以门、作业区进行符合性评价，消除违规② 对评价发现的不符合来新发布、修订的法律法规、参与 现象和行为。 标准。 项，未进行原因分析，未制定整改措施或整改措-17- 传达学习记录 传达学习记录 组织对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价 符合性评价记录（评审表）、评价报告。 施不落实，每项不符合扣2分。 1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容： 1）安全生产职责； 2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求； 3）安全生产会议管理； 4）安全生产费用； 5）安全生产奖惩管理； 3.3 安全生产规章制度 25 6）管理制度评审和修订； 7）安全培训教育； 8）特种作业人员管理； 本项20分。 ① 查看文本，每少一项内容扣1分。 ② 制度的内容不符合法至少抽查十项制度，检查其内销售采办部 26）供应商管理 20）监视和测量设备管理；21）临时用电作业管理 生产技术19）特种设等管理；部 23）检维修管理； 24）生产设施拆除和报废管理；罐区安全管理 容是否具有可操作性。 9）管理部门、基层班组安全活律法规的要求及本单位 的实际情况，不具有可操动管理； 10)风险评价； 11）隐患治理； 12）重大危险源管理； 13）变更管理； 14）事故管理； 15）防火、防爆管理，包括禁烟管理； 16）消防管理； 17）仓库、罐区安全管理； -18-

作性，每项内容不满足上述要求，扣1分。 仓储部 17）仓库安全管理； QHSE部 其他制度 18）关键装置、重点部位安全管理； 19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 20）监视和测量设备管理； 21）安全作业管理，包括动火作业、进人受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作 业、高温作业、抽堵盲板作业管理等； 22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出人库、运输、装卸等； 23）检维修管理； 24）生产设施拆除和报废管理； 25）承包商管理； 26）供应商管理； 27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理； 28）劳动防护用品（具）和保健品管理； 29）作业场所职业危害因素检-19-

测管理； 30）应急救援管理； 31）安全检查管理； 32）自评等。 本项5分。 ① 查发放记录，未发放2.企业应将安全生产规章到各个工作岗位，缺少一工作岗位至少应包括所有职制度发放到有关的工作岗个岗位，扣2分； 各部门 能部门、所有作业区、班组 ② 抽查工作岗位，每发位。 现一个岗位无规章制度扣2分。 ① 所有生产岗位、所有通用生产技术工种都应编制岗位操作规程。 部、各作业② 岗位操作规程内容应符合实际情况，且应包括以下内区 容：本岗位工艺指标、工艺操 1.企业应根据生产工艺、技本项20分。 作方法、正常开停车程序、紧术、设备设施特点和原材① 查看文本，每少一种急停车程序和处理方法、可能发生事故原因分析和处理方料、辅助材料、产品的危险扣3分； 性，编制操作规程，并发放② 查发放记录或抽查工法、操作过程注意事项、设备作岗位，每发现一个岗位巡回检查的规定、本岗位有毒到相关岗位。 25 无操作规程扣25分。 有害允许浓度、消防器具的使用等。至少抽查六项岗位安全操作规程，检查其内容是否满足上述要求。 2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。 本项5分。 未编制新的操作规程，扣查相关资料。 5分。 无“四新”时按缺项处理 -20- 将安全生产规章制度发放到有关发放记录 的工作岗位。 编制通用工种岗操作规程位操作规程、编文本、发制电工操作规放记录 程、编制生产岗 位操作规程 *3.4操作规程 生产技术组织编制新的操部 作规程。 操作规程文本、发放记录

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