安全标准化实施细则(2)

制定下发安1.企业应依据国家、当地本项5分。 政府的有关安全生产费用① 未建立安全投入保障制提取规定，自行提取安全度，扣5分。 生产费用，专项用于安全② 安全费用提取标准低于有1.5 安全生产投入及工伤保险 20 2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。 本项10分。 ① 未建立安全费用台帐，扣5分。 ② 安全费用挪作他用，扣3分。 本项5分。 未参加工伤保险的，扣5分; 参加工伤保险不全的，少1人扣1分。 查相关资料。 综合管理依法参加工部 伤社会保险 QHSE部 查台帐。 各部门 生产。 关规定，扣3分。 查相关资料。 QHSE部 全投入保障制度 按规定提取安全投入保障制度 计划财务安全生产费安全费用部 用，专项用于提取台账 安全生产 建立本部门安全费用台账 安全费用台账 汇总安全费安全费用用台账 台账 3.企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 缴纳工伤保险费证明 -6-

考 核 要 素 标准分 标 准 内 容 1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。 2.企业风险评价的范围应包括： 1)规划、设计和建考核要点与评分办法 考核方法与关注点 责任单位 工作内容 涉及材料 本项3分。 ① 无制度文本，扣3分。 ② 未明确风险评价目的，扣1分。 查文件，查资料。 QHSE部 组织制定风险评价管理制风险评价度 管理制度 2.1范围与评价方法 10 设、投产、运行等阶段； 2）常规和非常规活动； 急情况； 4）所有进人作业场所人员的活动； 5）原材料、产品的运输和使用过程； 6）作业场所的设施、设备、车辆、-7-

本项2分。 QHSE部 所有活动、区域扣2分。 3）事故及潜在的紧风险评价范围不明确，或未覆盖查相关资料。 组织制定风险评价管理制风险评价度 管理制度 安全防护用品； 7）丢弃、废弃、拆除与处置； 8）企业周围环境； 9）气候、地震及其他自然灾害等。 3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有： 1）工作危害分析（JHA）; 2)安全检查表分析（SCL）; 3)预危险性分析（PHA）; 4)危险与可操作性分析（HAZOP） 5）失效模式与影响分析（FMEA） 6）故障树分析（FTA） 7）事件树分析(ETA) 8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。 本项2分。 未确定危险与有害因素辨识及查风险评价管理制度或风险评价的方法，或方法不适作业指导书。 用，扣2分。 QHSE部 组织制定风险评价管理制风险评价度 管理制度 -8-

4.企业应依据以下内容制定风险评价准则： 1）有关安全生产法本项3分。 律、法规； 2）设计规范、技术未制定评价准则或评价准则不查相关资料。 标准； 符合企业实际情况，扣3分。 3）企业的安全管理标准、技术标准； 4）企业的安全生产方针和目标等。 QHSE部 组织制定风险评价管理制风险评价度 管理制度 1.企业应依据风险评价准则，选定合本项25分。 适的评价方法，定① 未根据已选定的危险、有害期和及时对作业活因素识别方法开展辨识，扣3分。 动和设备设施进行②风险评价时未根据评价准则危险、有害因素识并结合本单位的实际从影响人、30 查相关资料。 别和风险评价。企财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，扣10业在进行风险评价分。 时，应从影响人、③危险、有害因素识别和风险评财产和环境等三个价范围有遗漏，每遗漏一处扣3方面的可能性和严分。 重程度分析。 QHSE部 组织对作业活动和设备设危险、有害因素识别和风险评价清单 施进行危险、有害因素识别和风险评价。 2.2风险评价 危险、有生产技术分别对设计工艺、设备、电仪专害因素识部 业的内容进行审核。 别和风险评价清单 危险、有害因素识别和风险评价清单 各作业对本辖区作业活动和设备设区、其他施进行危险、有害因素识别部室 -9- 和风险评价。 2.企业各级管理人员应参与风险评价本项5分。 查评价记录或现场询人员、现参与危险、有害因素识别和评价清单工作，鼓励从业人评价人员组成不合理，缺一类人问，了解参与人员组成。 场操作人风险评价活动。 签字区 员未参与扣2分。 员积极参与风险评员 价和风险控制。 1.企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可查评价记录，查相关资各级管理2.3 风险控制 料。 以接受的程度。企①控制措施是指应进一本项15分。 步采取的控制措施，而QHSE部、业在选择风险控制① 无不可接受的风险清单（尤不是原有的控制措施。 措施时： 生产技术其是重大风险清单），扣3分； 20 ② 无控制措施或控制措施未落②评价结果为无不可接部、各作1）应考虑： 实，缺一项扣3分；控制措施不受的风险，经现场查看业区 （1）可行性； 合理，一项措施不合理扣3分。 与实际情况不符合，而（2）安全性； 又未制定具体措施的应（3）可靠性。 视为无控制措施。 2）应包括： （1）工程技术措施； （2）管理措施； （3）培训教育措施； -10-

各作业区提供不可接受的不可接受风险清单（含重大风险）及的风险清控制措施初稿，QHSE部组单（含重织各部门、作业区讨论确大风险）、定。 控制措施

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