慧可·青少年艺术培训项目商业计划书(3)

一、总校校长：

1、社会关系协调：全国的专业公司、学校、比赛以及影视剧组。 2、提出关于学校发展策略的方针计划，对学校内部事务行使总管理权，协调各部门关系及运营。

3、协调各专业的教学机构和师资。 二、顾问团、教学副校长、行政副校长：

顾问团：针对学校教育理念提出指导性意见，树立学校良好社会形象。顾问团成员分为:

1、聘请政府、媒体、教育、企业等方面专家。

2、教学相关各专业精英人员，例如名模，名嘴，名画家、院校名师，定期给学生授课，树立良好行业形象，同时扩大学校知名度。

3、法律界代表,协助处理公司相关法律事务，并提供咨询服务。

教学副校长：岗位关系，直属总校长管理,其下属部门有教研室、区域副校、教师，并与执行校长配合招生工作，与行政副校长配合合理做好人员调动工作。

行政副校长：岗位关系，直属总校长管理，其下属部门有行政和财务两部门构成，管理行政财务及执行校长，与教学副校长完成人员关系协调处理。 三、教研室：

教研室直属与教学副校长管理。岗位职责，教研室有各专业精英人员构成,针对某一专业由专业人士构成,可以分设：模特、音乐、绘画、舞蹈等教研室。

1、负责区域业务校长管理培训和教师教学培训。 2、教学计划课程制定。 3、积极研发新的教学产品。

4、组织对外比赛以及每年教学大比武。 5、与人事部共同招聘合适的师资。

备注：其提议及计划必须获取业务副校长书面批准。

四、区域业务校长：

区域业务校长直属教学副校长,接受教研室的业务指导与培训，负责五到十个教学点。其下属部门为教师,配合部门为执行校长。

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1、举荐所属区域的相关教师人才给教研室。 2、负责某一区域的教学管理和教师管理。

3、按照学校的整体规划和教研室的教学计划，监督指导管理教师教学水平,配合教研室和行政部门定期对老师进行综合考核，将考核不合格教师发教研室重新培训上岗。

4、配合执行校长招生工作。 5、完成公司的招生计划。

6、每年按照学校发展规划和教研室研发项目贯彻实施。 7、举荐优秀人员参加赛事活动。 五、执行校长：

岗位关系，直属与行政校长。

1、配合教师正常教学。

2、配合区域校长本区域招生，学员人数核对。 3、负责场地设备正常运营及管理。

4、监督教师教学过程不当行为汇报行政部，保证教学的正常运营。 5、与家长交流，随时掌握家长和学生的反应及时反映行政部，配合做好招生工作。

6、为教师教学过程所需物料汇报财务部。 六、专业教师：

负责教学点的教学，前期人员配备以专职为主，后期专兼职比例1:2。 1、严格按照教研室和区域业务校长要求进行专业培训， 2、培养优秀学员参加各项赛事和社会实践活动。 3、若人事有异议可直线汇报行政部解决。

第七部分 融资说明

为保证项目实施，需要投资是多少万元，新增投资中，需投资方投入万元，公司自身投入万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是

一、请说明投入资金的用途和使用计划： 10

1、项目硬件投入

2、项目团队建设

二、希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？请说明原因：

三、拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？

四、预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少？

五、投资方可享有哪些监督和管理权力？

六、如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？

七、需要对投资方说明的其它情况：

第八部分 风险控制

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影响项目未来受益的主要风险源自生源，即市场风险。越来越多4—10岁的儿童开始选择艺术培训，更多的考生与家长选择了艺术类高考，还有许多的青年就业人群选择播音主持这份职业，这使得艺术培训外围市场环境非常有利。因此，市场风险主要在于学校培训质量在市场中的反映，教学质量的提高也就成了风险控制的关键。慧可·青少年艺术培训项目，将通过推行6级管理制、全面的教学内容（舞蹈、美术、播音主持三大类）、教学模式的创新等举措，在一定程度上可以提高招生能力和风险控制能力。

第九部分 效益分析

慧可·青少年艺术培训项目的目标人群主要针对：4—10岁6个年龄段的儿童、中考生源、艺考（高考）生源。根据市场调查，济南每年的中考生源进行艺术培训人次≥6万人，而高考艺考的家长为考生前期艺术培训的全年投入量高达10—12亿元/年。据市场保守估计，目标群体总数量约为36万人，市区所占人次约20万人，以12万人次为慧可·青少年艺术培训项目生源基数进行市场收益估算：

12万生源，每人报学2项科目，每项平均收取3000元，每年收益为： 12万人*2项/年*3000元/项=7.2亿元 如生源以20%计算：

2.4万人*2项/年*3000元/项=1.44亿元

按1700 人，收入425万 校长 12万

教学校长: 6万+4.25=10.25 行政校长：7.2万

行政人员：3人 3.6X3=10.8万 行政奖励：1.5%= 6.375 教研室：18万+4.25=22.25 区域：7.2万+8.5=15.7万

执行：18+17（学员维护费）=35万元

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师资：12+46.08+17（学员维护费）=75.08元 教学管理成本总计：194.655万元 总收入的45.8% 报社提取20% 85万 总收入的20% 税金：12.75万总收入的3%

场地：98万 总收入的23%

10个场地租赁73万（按单场地100平米计算，单价每平米每天2元计算） 专修设备25万元。单场地装修2.5万元 总费用：390.405万元 总收入的91.86% 利润：34.595万元 总收入的8.14%

按10000人，收入2500万 校长12万

教学校长：6+25=31万 行政校长 7.2万 行政人员 6人 21.6万 行政奖励：37.5万 教研室：36万+25万=61万 区域：8人28.8万+50万=78.8万 执行：40人72万+100万（学员维护费）

师资：100人120万元+288万+100万 （学员维护费） 教学管理成本总计：929.1万元 总收入的37.1% 报社提取：500万 总收入的20% 税金：75万 总收入的3% 场地：392万 总收入的23%

40个场地租赁292万（按单场地100平米计算，单价每平米每天2元计算） 专修设备100万元。单场地装修2.5万元 总费用：1896.1万元总收入的75.8%

利润：603万 总收入的24.2%

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