关于印发《广州市地下铁道总公司信息系统使用管理细则》的通知(2)

息管理部申请；

（三） 投资企业在使用共用平台的过程中，按照内部用户的管理要求和流程进行操作。

第十一条 外部用户的系统用户信息管理

（一） 禁止非总公司职员擅自使用总公司管理信息系统。

（二） 各单位在与外部人员业务往来过程中，如外部人员确须使用我司管理信息系统，对口业务主管部门在与外部用户签署相关协议的基础上，可根据本细则相关规定获取与注销系统用户信息。（详见第十二章）

第十二条 系统用户信息的获取与注销 （一） 系统用户信息的获取

1. 新员工入司、员工岗位调整、员工离司，均由IT运维服务部直接依据人力资源部门的相应通知及既定的用户权限配置方案对用户信息进行设置；

2. 新员工入司通知内容应包括员工姓名、性别、所属部门、工作地点、职位等信息；

3. 新员工可通过本部文员或经办人申领本人在管理信息系统中的基本用户身份信息；

4. 新员工使用账号及初始密码登录系统后，须立即按照密码使用安全要求更改用户密码。

（二） 系统用户信息的注销

1. 员工离司时，人力资源部门应通过办公自动化系统（OA）以离司通知的形式知会IT运维服务部；

2. 离司通知内容应提供离职员工的姓名、性别、所属部门、工作地点、职位等信息；

3. 离司员工在管理信息系统所有用户信息将被终止，包括各系统中的账号、密码及相应权限等。

第十三条 信息系统用户信息变更

（一） 系统用户信息变更包括用户身份增加、修改、注销、密码设置、权限申请与变更等事件。

（二） 系统用户信息变更须按管理信息系统用户信息变更流程处理，在办公自动化系统（OA）中以《信息系统用户信息变更申请表》（见附件4）申请审核,如未使用办公自动化系统（OA）则以纸质《信息系统用户信息变更申请表》申请审核。

（三） 员工工作岗位调整（含职务升、降，借调，岗位轮换等）或职责调整时应及时申请管理信息系统用户信息变更。

（四） 人力资源部门应在员工岗位调整审批通过后的8个工作日内知会IT运维服务部。

（五） 用户在离开原岗位前应在办公自动化系统（OA）中以《信息系统用户信息变更申请表》告知IT运维服务部更新其系统中身份信息。

（六） 用户密码的变更申请流程。

1. 用户遗忘密码或密码失效时，须及时在办公自动化系统（OA）以《信息系统用户信息变更申请表》中提交申请恢复；

2. 密码更改须用户本人提出，非经用户本人授权，任何人不得申请更改他人密码；

3. 用户在获得密码修改信息反馈后，应立即登录系统测试密码有效性，并及时更改。

第十四条 系统用户信息的使用与保管 （一） 用户账号、权限的使用与保管

1. 不允许多人共用一个账号，确因业务需要时，须向IT运维服务部申请； 2. 不允许同一用户在同一管理信息系统上同时拥有两个或两个以上账号，确因工作需要可申请；

3. 用户需定期登录系统进行相应权限的操作；

4. 对于连续三个月均未使用所享有权限进行操作的用户，IT运维服务部有权取消其使用权限；

5. 用户不得将本人用户身份借用给非本公司人员使用。违者，一经查出将追究当事人责任；

6. 系统权限管理的具体要求参见《广州市地下铁道总公司信息系统权限管理

办法》。

（二） 用户密码的使用与保管

1. 用户密码被视为公司敏感、机密信息，用户应设置强壮的、不易破解的密码；

2. 用户应牢记自己的信息系统账号名称及密码，并对自己的密码安全负责； 3. 所有系统的用户密码应每三个月更新一次；

4. 用户必须注意保管好个人密码，不得转借他人使用；

5. 用户应使用分配给本人的用户账号和密码，不得擅自借用他人密码登录系统；

6. 用户不得企图获取别人的密码和其它存取控制方式；

7. 如怀疑密码泄露或被攻击，应立即报告IT运维服务部并申请立即修改密码。

第十五条 USB-KEY（现总公司统一使用的数字证书载体）申请与使用 （一） 对USB-KEY有使用需求的用户，可在办公自动化系统（OA）中以《信息系统用户信息变更申请表》（见附件4）提出申请,如未使用办公自动化系统（OA）则以纸质《信息系统用户信息变更申请表》申请；

（二） 对USB-KEY有使用需求的用户主要是指经常外出工作或在我司办公区域以外环境中需使用我司管理信息系统的用户；

（三） 用户应妥善保管好USB-KEY，不得外借他人使用或多人使用。 （四） USB-KEY被锁定或不能正常使用，持有人可持USB-KEY到IT运维服务部办理解锁或更换手续。

（五） 持有人遗失USB-KEY的，应立即向IT服务热线报失，并按照经济成本进行相应的赔偿或惩罚。

（六） 一经发现USB-KEY持有人异常使用，IT运维服务部有权立刻终止该用户使用权限并回收。

（七） 由于持有人未及时报失，且被他人非法使用该USB-KEY所产生的后果，由持有人承担。

第四章 信息化需求申报规范

第十六条 信息化需求分类

信息化需求是由各部门提出的建设新系统或者对现有系统进行优化、改造、调整等信息化需求，该类需求可能涉及到IT战略规划的应用架构、技术架构和数据架构。主要包括以下两类需求：

1. 变更类服务请求：指用户向IT运维服务部提交的对已上线运行并交付运营总部通号中心进行服务运维的信息系统（以下简称“已上线系统”）进行升级、完善、优化或扩展应用等服务请求。

2. 新增优化类需求：是指除了上述变更类服务请求之外的信息化需求，包括新建管理信息系统的需求、对正在建设未移交运维的系统进行功能或者架构调整的需求。

第十七条 信息化需求申报管理

各用户部门需根据不同的需求类型进行需求申报，变更类服务请求填报《广州地铁管理信息系统变更申请表》（附件1）并提交至IT运维服务部，新增优化类需求填报《广州地铁管理信息系统新增优化需求申请表》（附件2）并提交至信息管理部。

对于变更类服务请求的管理流程详见本管理细则第二十条的规定。 对于新增优化类需求的管理流程请详见《广州市地下铁道总公司信息化需求管理细则》。

第五章 服务请求规范

第十八条 服务请求的定义和分类

（一） 用户在使用系统过程中需技术支持或反映问题，可以服务请求方式提交至IT运维服务部。

（二） 信息系统服务请求分为“故障类服务请求”和“变更类服务请求”。 1. 故障类服务请求是指系统用户使用系统过程中遇到了系统功能不可用或功能异常等突发故障时，而向IT运维服务部提交的服务请求;

2. 变更类服务请求是指用户向IT运维服务部提交的对系统进行升级、完善、优化或扩展应用等服务请求。

第十九条 故障类服务请求的申请流程

对于故障类服务请求，用户可通过下述三种途径向IT运维服务部IT服务热线提出申请。

（一） 拨打信息系统服务热线电话86894或外线电话83106894； （二） 发邮件至信息系统服务邮箱86894@gzmtr.com；

（三） 登录内网站广州地铁信息系统用户报障受理平台提交服务申请。 第二十条 变更类服务请求的申请流程

变更类服务申请流程包括提交申请、需求调研及会签审批。

（一） 提交申请：应填写《广州地铁总公司管理信息系统变更申请表》（附件1），对变更内容进行详细描述，指明变更的原因并提供支持材料等；

（二） 需求调研：对于影响面较大的变更，IT运维服务部自行无法判断的，由申请人组织由信息管理部、IT运维服务部、系统关键用户及相关业务部门共同参与的变更需求调研会，对变更的影响面、可实现性、成本及风险等作详细分析，会议纪要作为《广州地铁总公司管理信息系统变更申请表》最终审批意见。会议同意变更的，提交IT运维服务部实施。

（三） 会签与审批：《广州地铁总公司管理信息系统变更申请表》经申请人所在总部领导审核后，交系统关键用户或相关部门（功能或流程的更改涉及其它部门时）会签后，最后报IT运维服务部。 IT运维服务部根据变更的影响面及复杂程度，直接实施变更或将该变更提交运营事业总部企业管理部另立专项实施。

第六章 计算机终端使用规范

第二十一条 计算机终端相关定义

（一） 计算机终端由办公软件和计算机办公设备组成；

（二） 办公软件是指计算机终端常用的操作系统、办公软件、工具软件、安全软件等；

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