烟花爆竹生产企业安全生产标准化自评报告标准模板（正式版） -(8)

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 建筑面积不宜超过100m2； 4.仓库的储存能力应与生产能力相互匹配。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 评审得分 评审描述 3.库房堆码要符合1.危险品堆垛间应留有检查、清标准要求。 点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m。 2.烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过1.0m，半成品与未成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m，成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m； 3.仓库的堆码方式和高度符合标准要求； 4.仓库通道、地面、墙面应标识符合标准要求的堆码线； 5.挂牌标识产品名称。 查现场： 查库房的堆码和通道是否符合标准要求。 ①堆码超高的，一处扣1分； ②通道低于标准的，一处扣0.5分； ③未画标识堆码线的，一处扣1分； ④未挂产品标识牌的，一处扣1分。 4.库房应采取通1.库房地面做防潮处理，或铺设查现场： 风、防潮措施。 ≥20cm高的垛架； 查库房是否有防2.库房内有温度计、湿度计，每潮、通风设施。 天对库房内的温度、湿度进行检测记录，并适时作好库房通风、防潮、降温处理，或安设除（去）湿设备。 ①无防潮、通风设施的，一处扣1分； ②无温湿度检测记录的，一处扣1分。 5 5.1 1.依法依规组织生1.在许可的专用场所内，按许可查现场： 超许可范 生产工工艺管产，杜绝生产过程的产品种类、等级组织生产； 现场作业情况。 围生产的艺与作理 的违规违章行为。 2.不应擅自改变生产作业流程。 否决A级

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A级 要素 业安全 （权重0.25） B级 要素 （15分） 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 要素； 超员、超量及改变生产作业流程的否决B级要素。 扣分项 评审得分 评审描述 2.作业人员应按操1.遵守定员和停滞药量的规定； 查现场： 作规程作业。 2.禁止在可燃性粉尘环境的工现场作业情况。 （库）房使用无线通信设备； 3.离开工作岗位前应更衣，不应穿戴有药尘的工作服进入其他工房； 4.作业人员不得酒后上班、从事作业时严禁吸烟，作业时不许离岗串岗。 3.严格遵守药物配1.不使用国家明令禁止的药物； 伍规定。 2.不使用禁忌药物配伍； 3.不擅自改变药物配方； 4.改变药物配方应按相应程序和规定审查批准后方可使用。 5.2 1.设置醒目的安全作业环警示标志。 境 （15分） 1.企业在入厂大门、库区等醒目的位置设立安全警示语； 2.在生产场所设置安全疏散通道标志； 3.在厂内道路设置限速、禁行等标志。 查现场资料： 是否用新配方药物投产现象。 查文件： 新配方是否有相关的批准文件。 违规使用氯酸钾生产的否决A要素。 ①有“三违”现象的，扣10分； ②发现在可燃性粉尘环境的厂（库）房使用无线通信设备的，1人次扣8分； ③作业人员着装不符合要求的，1人次扣3分； ④作业人员酒后上班、吸烟、离岗串岗的，1人次扣3分。 ①发现有使用国家明令禁止的其他药物，使用禁忌药物配伍，擅自改变药物配方的，扣10分； ②发现有新配方无审查批准投产文件的，扣10分。 ①未在企业入厂大门、库区等醒目的位置设立安全警示语的，一处扣2分； ②未在生产场所设置安全疏散通道标志的，一处扣1分； 查现场： 是否在醒目的位置设立安全警示等标志。 29

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ③厂内道路未设置限速、禁行等标志的，扣2分。 评审得分 评审描述 2.落实门卫值班登1.厂区和库区分别设立值班室和记制度。 值班人员； 2.建立本厂员工出入厂登记； 3.建立外来人员出入厂（库）区登记管理； 4.建立车辆出入管理登记。 查文件： 查值班记录登记。 查现场： 门卫值班登记制度落实情况。 扣分≥5分时，否决B级要素。 ①未按规定设立值班室的，少一个扣5分； ②未建立登记簿的，少一个扣5分； ③考勤登记中的生产人员与实际不相符的，1人次扣2分。 3.落实非正常情况企业应在下列情况下应停止生查文件： 下不得生产的规产： 1.查有无相关的定。 1.从事有药产品制作过程中，发文件和制度； 生电源线漏电、短路、机器运转2.查生产记录。 不正常； 2.雷电、暴风雨天气； 3.药物温度升高或产生异味； 4.直接接触烟火药的操作工序室温超过34℃或低于0℃.其它工序室温超过36℃或低于0℃。 存在非正无非正常情况下不得生产的常情况下规定的，扣10分。 生产行为的，否决A级要素。 4.保持厂、库区整1.工房、库房保持整洁干净； 查现场： 洁干净。 2.粉尘污染比较大的厂房应有冲工（库）房容貌洗设施； 与冲洗设施。 3.及时冲洗作业场所，定期清理沉淀池。 5.禁止在厂内种植生产区、库区不得种植庄稼、蔬查现场： 农作物及放养动菜、放养动物。 查厂区环境。 物。

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①发现厂内有随意堆废弃物的，一处扣5分； ②粉尘污染比较大的厂房无冲洗设施的，一处扣5分。 ①生产区、库区种植庄稼、蔬菜的，一处扣8分； ②生产区、库区放养动物的，一处扣8分。 1、

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ①无机械设备维护保养记录和临时动火作业记录的，扣10分； ②设备维修和动火作业不符合要求的，一次扣3分。 评审得分 评审描述 6.检修和动火作业1.电气设备的维修应按GB/T 查资料： 管理。 13869的要求进行，应由具有电查设备维修记录工作业资格的专人负责维修保和动火作业记录养，非电工作业人员不应从事任等。 何电工作业； 2.进行设备维修需临时使用明火或从事易产生火花作业时，应制定安全措施，要先断电，后清理药物粉尘，确认清理干净后方可动火；由企业有关负责人审查签发动火作业证，经现场管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业过程中应有专人进行现场监护。 7.热源管理符合要1.黑火药生产的1.1-2级厂房、烟查现场： -1求。 火药生产的1.1级厂房及其他取暖设施设备。 危险品生产中危险品呈干燥松散和裸露状态的厂房，采暖热媒应采用不高于90℃的热水； 2.黑火药制品和烟火药制品加工的生产厂房，采暖热媒宜采用不高于110℃的热水或压力不大于0.05MPa的低压蒸汽； 3.当危险性建筑物采用热风采暖时，送风温度宜大于35℃并小于70℃； 4.危险建筑物内严禁使用火炉或其他明火采暖。 8.厂房通风和空气1.在危险品生产厂房内，对散发查现场：

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发现一处采用不符合标准的取暖设施设备的，扣4分。 ①对散发燃烧爆炸危险性粉

A级 要素 B级 要素 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 尘或气体的设备和操作岗位未分别设局部排风的，扣2分； ②黑火药生产厂房内采用机械通风的，扣2分； ③通风和空气调节机室未单独设置的，扣2分。 扣分≥10各工序作业过程中有一次不分否决B符合GB11652中一般性规级要素。 定的违规行为，扣2分。 评审得分 评审描述 调节系统应符合标燃烧爆炸危险性粉尘或气体的设通风和空气调节准要求。 备和操作岗位宜设局部排风，并系统。 宜分别设置； 2.黑火药生产厂房内不得采用机械通风； 3.通风和空气调节系统应单独设置，不应与危险性工作间相通，且应设置单独的外门。 5.3 作业安全一般性要求 （20分） 严格遵守GB11652中一般性规定，确保各危险工序作业安全。 1.烟火药、效果件、含药半成品查现场： 及成品生产、制作、装卸、搬运作业情况。 过程中应轻拿、轻放、轻操作，不应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为； 2.装卸应单件装卸，不得使用铁撬等铁质工具。装卸烟火药、黑火药、引火线、有药半成品时，进入库房的人员不超过2人，装卸成品，库房内不超过8人； 3.手工直接接触烟火药的工序应使用铜、铝、木、竹等材质的工具，不应使用铁器、瓷器和不导静电的塑料、化纤材料等工具盛装、掏挖、装筑（压）烟火药；盛装烟火药时药面应不超过容器边缘； 4.应在工作台上操作，不应把地面当作工作台； 5.不应在规定地点外晾晒烟花爆竹成品、半成品及烟火药、黑火药、引火线； 32

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