烟花爆竹生产企业安全生产标准化自评报告标准模板（正式版） -(2)

4．安全文化建设（20分） 1．选址与布局（20分） 一、二级企业要搞好安全生产宣传教育，把安全文化建设融入到企业管理工作之中。 1．选址符合城乡规划要求。 2．建设项目的工程设计、设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定。 3．厂区分区布局合理。 4．总平面布置应符合工艺流程及生产能力的要求。 5．设置符合标准要求的围墙。 6．厂内道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离应符合标准要求。 7．外部距离应符合标准要求。 8．厂内建（构）筑物之间的内部距离应符合标准要求。 9．防火隔离措施应符合标准要求。 10．洗涤、淋浴、更衣、卫生间等生活辅助用室和办公用室的设置应符合标准要求。 1．厂（库）房定员、定量、定级和标识应符合标准要求。 2．危险性建筑物的耐火等级应符合标准要求。 3．厂房的人均使用面积应符合标准要求。 4．危险性建筑物的最低净空高度应符合标准要求。 5．存药洞的结构、形式等应符合标准要求。 6．建筑物的建筑结构应符合标准要求。 7．安全疏散标志应符合标准要求。 8．危险性建筑物的门、窗、地面、墙面等应符合标准要求。 9．仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施。 10．仓库的建筑结构应符合标准要求。 11．仓库的门窗、地面等要符合标准要求。 1．生产工艺宜采用机械化、自动化、自动监控等可靠的先进技术。 2．生产工具应符合标准要求。 3．生产设备应满足工艺安全要求，运行安全可靠。 4．生产厂（库）房和设施的使用应符合安全要求。 1．电气设备符合标准要求。 2．危险场所的电力和照明线路符合标准要求。 3．厂房配电室、电机间、控制室等的设置应符合标准要求。 2．厂库房与建筑结构（20分） 4．生产设施与设备（25分） 3．生产设施设备与工具（10分） 4．电气设施（10分） 4．室外线路的架设应符合标准要求。 1．防护屏障应符合标准要求。 2．设置必要的消防设施，配备足够的器材。 5．安全设施3．防雷设施符合标准要求。 （20分） 4．危险场的防静电设施符合标准要求。 5．专人负责管理安全设施，定期检查和维护。 1．危险品的厂内运输应符合安全要求。 6．运输与储存2．危险品仓库的建设规模和存药量应符合标准要求，并应与生设施（20分） 产能力相匹配。 3．库房堆码要符合标准要求。

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1．工艺管理（15分） 2．作业环境（15分） 4．库房应采取通风、防潮措施。 1．依法依规组织生产，杜绝生产过程的违规违章行为。 2．作业人员应按操作规程作业。 3．严格遵守药物配伍规定。 1．设置醒目的安全警示标志。 2．落实门卫值班登记制度。 3．落实非正常情况下不得生产的规定。 4．保持厂、库区整洁干净。 5．禁止在厂内种植农作物及放养动物。 6．检修和动火作业管理。 7．热源管理符合要求。 8．厂房通风和空气调节系统应符合标准要求。 严格遵守GB11652中一般性规定，确保各危险工序作业安全。 1．烟火药及裸药效果件制造过程要遵守GB11652规定的相关要求。 2．药物的干燥散热、收取包装作业过程要符合标准要求。 3．引火线（含效果引线）制作过程应符合标准要求。 4．黑火药生产过程要遵守标准的相关规定。 1．确保装、筑（压）药（裸药效果件），蘸（点）药、钻孔、插引、安（串）引、封口（底）、结鞭、礼花弹、小礼花弹糊球等作业安全。 5．生产工艺与作业安全（25分） 3．作业安全一般性要求（20分） 4．烟火药制造与裸药效果件、引火线制作安全（15分） 5．产品制作安全（15分） 2．组装、包装（褙皮、封装、装箱）、成品、有药半成品的干燥等作业安全。 3．燃放试验过程安全。 1．特种设备的配置。 6．设备使用和2．机械设备安全使用。 维护（10分） 3．机械设备的维护和保养。 7．废弃物处置1．危险性废弃物的收集与处置。 安全（10分） 2．废水的处理。 1．原材料检测严把原材料质量关。 检验（20分） 2．储存管理（20分） 6．原材料、半成品与成品管理（15分） 原材料、半成品与成品的储存应符合安全要求。 3．药物及含药半成品的领用药物及含裸药半成品的领用应符合有关规定。 管理（20分） 4．产品包装与严格产品包装标识管理。 标识（20分） 5．产品流向登记（20分） 1．应按规定进行产品流向登记。 2．严格执行购销合同管理制度。 1．作业人员的健康检查。 2．防护用品的配备。 7

7．个体防护与职业健

1．个体防护（60分）

康（3分） 2．职业健康（40分） 如实开展职业危害申报。 1．定期开展隐患排查。 2．落实隐患和问题整改。 3．建立重大隐患治理档案。 4．书面报告无力解决的重大事故隐患。 5．限期解决暂不具备整改条件的重大事故隐患。 建立药物成品库、半成品中转库等重点危险部位档案。 制定事故应急预案。 配置应急电话，配备必要的应急救援器材，并保持完好。 明确事故报告和处理程序、责任部门、责任人。 8．隐患排查与治理（2分） 1．隐患排查治理（60分） 2．重点危险部位管理（40分） 1．应急与演练（30分） 2．应急救援设施（30分） 9．应急措施及事故报3．事故报告告（2分） （20分） 4．事故处理（20分） 未造成人员伤亡的一般事故，或县级人民政府委托企业负责组织调查的事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。 1．检查计划和1．制定安全检查计划或方案。 方案（30分） 2．落实安全检查管理制度。 1．根据安全检查计划，按相应检查表开展安全检查。 10．检查自2．检查形式与2．安全检查形式和内容应符合企业安全生产实际，能有效改善评与持续改内容（30分） 本企业安全生产状况。 进（2分） 1．全面评价安全生产标准化开展情况。 3．自评与持续2．根据自评结果制订改进工作计划，明确改进措施，持续改改进（40分） 进、完善、提高。 8

烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准

A级 要素 1 法律法规和安全管理制度 （权重0.08） B级 要素 1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价 （20分） 标准化要求 （C级要素） 1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。 达标标准 1.建立获取的管理制度； 2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取； 3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。 评审方法 查资料： 1.管理制度、文件清单和文本数据库； 2.定期更新记录。 评审标准 否决项 扣分≥5分时，一、二级企业否决B级要素。 扣分项 ①未建立管理制度的，扣10分； ②未明确责任部门的，扣5分； ③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分； ④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分； ⑤未定期更新清单的，扣3分。 ①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分； ②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。 评审得分 评审描述 2.将适用的安全生采用适当的方式、方法，将有关查资料： 产法律、行政法文件、资料和要求及时传达给相文件发放记录和规、部门规章、标关人员。 宣传材料。 准规范及其他安全询问： 管理要求及时传达相关人员是否熟给相关人员。 悉相关的安全管理规定。 3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。 1.至少每年进行1次符合性评价； 2.对不符合项进行分析，制定整改计划； 3.编制评价报告。 查资料： 1.评价报告； 2.不符合项整改记录。 ①未进行符合性评价的，扣10分； ②无不符合项整改记录的，扣５分； ③未编制评价报告的，扣3分。 1.2 1.制定健全的安全至少应制定下列规章制度，并有查资料： 扣分≥5分①未制定基本的规章制度安全生生产规章制度。 可操作性： 1.规章制度清单时，否决的，少一个扣5分； 产规章（1）全员安全生产责任制度； 以及规章制度； A级要②规章制度对责任部门、职

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A级 要素 B级 要素 制度 （30分） 标准化要求 （C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 责和工作要求不明确的，有一处扣2分； ③规章制度无法操作的，有一处扣2分。 评审得分 评审描述 （2）重大危险源（仓库）管理2.记录规章制度素。 制度； 审定和签发过程（3）隐患排查治理制度； 的文件。 （4）安全生产教育培训与持证上岗制度； （5）安全生产例会制度； （6）药物管理制度； （7）危险作业审批制度； （8）产品购销合同及销售流向登记管理制度； （9）职工及外来人员出入厂登记制度； （10）违规违章处罚制度； （11）防护用品配备和使用制度； （12）安全生产费用提取和使用制度； （13）事故应急、演练、报告与处理制度； （14）礼花弹生产企业礼花弹产品电子编码管理制度。 2.建立必要的安全至少应建立下列台账（名册）： 查文件： 生产管理台账。 1.从业人员培训管理台账； 各种管理台账。 2.特种作业人员名册； 3.安全设施设备、消防器材和工具管理台账； 4.储存管理台账； 5.产品流向登记台账； 6.隐患排查治理台账； 7.安全检查台账。 ①未建立管理台账的，缺少一个扣5分； ②管理台账不规范的，每一个扣2分。 2

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