农民专业合作社果树种植项目可行性研究报告(2)

第一章 总论

和新加坡60吨；另一个合作成员单位XX思味特食品有限公司成立于1997年,目前，该公司200吨果树冻干片生产线正在建设中，该生产线建成后，可年消化果树残次鲜果1400吨。

合作社以XX县农业局果树站、XX县果树产业发展办公室为技术依托单位。 1.1.2 财务状况

合作社注册资本 万元。2009～2010年度财务状况见表1-1。

表1-1 近两年合作社财务状况表

单位：万元 年度 资产固定流动负债总额 资产 资产 总额 所有者权益 实收营业资本 收入 净利润 营业利润率 净资产收益率 单位：% 投资报酬率 资产负债率 流动速动比率 比率 2007 2008 1.1.3 法人代表基本情况 1.2 项目建设方案

1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：农民专业合作社果树种植项目 2、建设性质：改扩建

3、建设地点：XX县XX镇、XX镇 1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案

1、建设规模：对合作社XX亩果树基地实施改扩建。 2、产品（或经营）方案：项目建成后亩产果树2.5吨，总产5000吨，新增1000吨，果树达到绿色食品生产要求。 1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）

1、主要技术来源的可靠性与可得性：合作社以XX县农业局果

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第一章 总论

树站、XX县果树产业发展办公室为技术依托单位。

通过技术培训和几十年来的实践，XX积累了丰富的果树栽培经验，县上专门成立了果树办，制订有果树地方标准5个，企业标准5个，收集相关国家和行业标准20个，拥有三个果树省级科研成果，果树种植栽培技术国内领先。自XX年开始，XX对果树绿色食品生产技术开始攻关，并取得重大突破，2003年通过了国家绿色食品发展中心认证，XX果树荣获绿色食品证书。

2、建设内容及分布

表1－2 项目建设内容及分布表

编号 一 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 工程名称 第一部份：建筑工程 水利措施 性质 单位 数量 分布地区 烽火村 500 500 1 93 6 3000 1200 1000 XX村 1 500 300 1 4 1 3 220 40 0．3 3 XX村 200 8 提灌站工程 石渠工程 微灌工程 山平塘整治工程 囤水田护埂工程 蓄水池工程（含沉沙池） 农业措施 农用田间道路工程 机耕路工程 土地整理 第二、三部份：设备部分 水利措施 水泵IS125-100-200A 变压器 30KVA Φ110PE管 钢管Φ100 10kV输电线路 低压线路及配电设施 农业措施 购臵农用动力机械 购臵植保机械 改造 改造 改造 改造 改造 改扩建 改造 改扩建 改造 7

座 m 亩 座 m 口 m m 亩 台/套 台 m m km 处 台/套 台/套 1 1000 1000 2 93 18 3000 1200 1000 1 3 220 40 0.3 3 2 5 二 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 第一章 总论

分布地区 烽火村 XX村 XX村 编号 2.3 2.4 2.5 工程名称 机动高压喷雾机 鲜果采摘塑料周转筐 其他基本农具 性质 单位 套 个 批 数量 10 500 1 3、建设期限：建设期1年，2009年12月建成投产。 1.3 投资结构及资金来源

项目新增总投资240万元，其中：建设投资215万元；流动资金25万元（铺底流动资金7.5万元）。

项目申请中央财政补贴资金50万元，地方财政配套资金25万元（其中：省级财政22.5万元，XX县财政补助资金2.5万元），合作社自筹资金165万元（含流动资金25万元）。 1.4 项目效益 1.4.1 经济效益

项目达产年新增销售收入400万元，净利润127万元，税收42万元，平均投资利润率53%，销售利润率30%；内部收益率税前55%，税后44%；投资回收期税前3.3年，税后3.7年；盈亏平衡点26.7%。 1.4.2 生态效益

本项目建设将促进XX县大力发展果树种植基地，有利于改善自然生态环境，改良土壤，符合国家环保政策。项目建设将促进优质、高效、无公害产品基地的建设。有利于建立长江上游绿色生态屏障，改善植被，保持水土，调节气候，改善生态环境，实现农业生产的良性循环和可持续发展。企业所在地环保部门认为本项目是一个基本没有污染的环保项目，同意本项目建设。 1.4.3 社会效益

本项目符合国家农业产业化发展方向和西部大开发的战略要

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第一章 总论

求。XX是农业大县，也是中国果树之乡，地理条件非常适宜种植果树等经济作物并且具有传统的种植习惯。在当前国际金融危机持续蔓延、世界经济增长明显减速的时候，通过该项目建设，将充分发挥当地的资源优势，加快当地果树产业化进程，稳定提高入社农民收入，促进合作社的进一步壮大，搞活XX县合作社，确保XX县农业稳定发展，确保农村社会安定。 1.5 可行性研究报告编制依据

1、川农综办函【2009】《关于报送2009年度申请国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告的通知》；

2、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲； 3、发改投资【2008】1325号《国家发改委、建设部关于印发〈建设项目经济评估方法及参数〉的通知》；

4、财政部令【2005】29号《国家农业综合开发项目和资金管理办法》。 1.6 综合评价

1.6.1 项目建设必要性

1、解决农村剩余劳动力和调整结构的需要；

2、促进农业产业化经营，提高农民收入的重要途径； 3、项目建设是带动区域经济发展的需要； 4、项目建设是适应市场需求变化的需要；

5、有利于增强公司综合实力，服务“三农”，服务社会。 1.6.2 项目建设可行性

1、XX是中国果树之乡，果树为XX县的五大支柱产业之一。 2、XX果树生产已经形成了“合作社+合作社+农户+基地+龙头企业”的新型经济格局。

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第一章 总论

3、XX果树获绿色食品证书，国内所有大城市都有销售窗口。《果树体系标准》已通过市级评审并公告，中国果树检测中心已落户XX，全县以绿色食品生产为主线的果树标准化生产技术已经成型，果树早结丰产配套技术在生产中得到了广泛应用。

4、XX县已初步形成了由县农业果树开发办、果树科学技术研究、乡镇农技站和村社果树协会、业主大户组成的技术服务网络。

5、XX县已经建立了果树脱毒苗繁殖基地和采穗园，对乡镇育苗户实行了登记许可制度和“三证一书”（育苗许可证、苗木合格证、植物检疫证、质量承诺书）制度。

6、XX县有四条干线公路直通境内，内外交通方便，人流、货流畅通无阻。

7、2009年中央一号文件明确提出扶持农民专业合作社和龙头企业发展，XX县XX果树专业合作社组织机构健全，运转正常，在基地建设、技术培训、合作参与方在鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，合作社成员种植、加工、销售积极性高，有着改善果树生产基础设施的强烈愿望和要求。

8、合作社组织机构健全，运转正常，在基地建设、技术培训、鲜果加工和销售渠道等方面有着良好的基础，成员种植、加工、销售积极性高，有着改善果树生产基础设施的强烈愿望和要求。 1.6.3 风险评估

XX果树品牌知名度高，本项目将农户出产的果树进行资源整合，集中销售，充分利用合作社体制和成员单位的综合优势，提高了市场抗风险能力。

本项目大部分建设资金已经落实，风险主要是不可抗的自然灾

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