煤矿监控系统评审通用和专用要求（试行） - 图文(2)

煤矿监控系统产品现场评审通用要求（试行）

第 4 页，共 8 页 序号 5 项目名称 供方 评审内容及要求 评审考核标准 没有原材料、受控零（元）部件采购管理文件或存在严重欠缺的，不符合要求； 没有采购控制清单的，不符合要求； 未定期对外购方进行评价，未建立合格外购方名录和质量档案的，不符合要求； 采购合同未明确质量要求的，不符合要求； 部件属安全标志管理产品，不在安全标志有效期内的，不符合要求； 重要原材料、受控零（元）部件无检验合格证明或不满足技术要求的，不符合要求； 采购的安标受控零（元）部件、重要原材料及与产品关联的纳入安全标志管理的配套件发生变更，未经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案的，不合格。 5.1 采购 ●①应有原材料、受控零（元）部件采购管理文件； ●②应有采购控制清单； ●③应定期对外购方进行评价，建立合格外购方名录和质量档案； ●④采购合同应明确质量要求； ●⑤部件属安全标志管理产品的，到货时应在安全标志有效期内； ●⑥重要原材料、受控零（元）部件应有检验合格的证明，且满足技术要求； ★⑦采购的安标受控零（元）部件、重要原材料及与产品关联的纳入安全标志管理的配套件，应和备案材料一致。 5.2 外协 ●①应建立有外协管理文件； 未建立外协管理文件或存在严重欠缺的，不符合要求； ●②应定期对外协方进行评价，并建立合格外协方名录和质量档未定期对外协方进行评价，未建立合格外协方名录和质量档案案； 的，不符合要求； ●③外协合同应明确质量要求； 外协合同未明确质量要求的，不符合要求； ●④应有外协件检验合格证明，且满足技术要求； 缺少检验合格证明的，不符合要求； ●⑤安标受控零（元）部件及与产品关联的纳入安全标志管理的受控零（元）部件、重要原材料及与产品关联的纳入安全标志配套件外协时，应有生产单位的检验记录，且满足技术要求； 管理的配套件外协时，缺少生产单位的检验记录的，不符合要求； ★⑥外协的受控零（元）部件，其生产单位应和备案材料中的一外协的受控零（元）部件的生产单位发生变更，未经安标国家致。 矿用产品安全标志中心审核备案的，不合格。 煤矿监控系统产品现场评审通用要求（试行）

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序号 6 项目名称 生产过程控制 评审内容及要求 评审考核标准

6.1 生产能力 ★①生产能力应达到一定规模； 生产规模不满足要求的，不合格。 ★②该场所必须具备生产传输接口（调制解调器）、分站等系不能生产传输接口（调制解调器）、分站，或生产场所不具备系统关键部件产品的能力，具备系统成套装配、调试的条件。 统成套装配、调试的条件的，不合格。 ●①应建立有设备管理文件； ●②应有满足生产所需的生产设备，并建立设备台账； ★③设备应满足零部件加工能力及精度要求； ●④应有重要设备操作规程； ●⑤应有重要设备维修保养记录。 无设备管理文件或存在严重欠缺的，不符合要求； 设备不齐全，未建立设备台账的，不符合要求； 生产设备不能保证零部件加工能力和精度要求的，不合格； 缺重要设备操作规程或存在严重欠缺的，不符合要求； 缺重要设备维修保养记录或存在严重欠缺的，不符合要求。 6.2 生产设备 缺工艺装备及工位器具管理文件或存在严重欠缺的，不符合要●①应建立有工艺装备及工位器具管理文件； 求； ●②应有满足要求的工艺装备及工位器具，并建立台账； 工艺装备及工●③工艺装备配置和使用应合理、可行，且有验证制度和验工艺装备及工位器具不齐全，未建立台账的，不符合要求； 6.3 位器具 缺验证制度和验证记录或存在严重欠缺的，不符合要求； 证记录； 工艺装备或工位器具不完备或存在严重欠缺的，不能保证关键●④工位器具应完善，关键零部件应不磕碰。 工艺质量的，不符合要求。 ●①工艺文件应满足图纸等技术文件要求； ●②应有工艺文件明细表； 工艺文件不满足技术要求或存在严重欠缺的，不符合要求； ●③应有产品工艺路线图（工艺流程图），并明确关键工序（元无工艺文件明细表的，不符合要求； 器件老化，特别是隔离器件的电气安全性能检查，隔爆外壳无产品工艺路线图（工艺流程图），未确定关键工序的，不符合隔爆面加工及隔爆面参数检查，本安参数的调试，印刷电路要求。 板调试工艺，刷漆或灌封工艺，整机调试）。 6.4 工艺过程

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第 6 页，共 8 页 序号 7 项目名称 检验和测试 评审内容及要求 评审考核标准 7.1 规章制度 未制定并实施检验和试验管理制度或文件存在严重欠缺的，不符合要求； ●①应对重要原材料和安标受控零（元）部件进厂、生产过未经检验或验证不合格的产品或物品转序或投入使用的，不符合程和成品出厂，制定并实施检验和试验的管理制度； 要求； ●②应保证未经检验或验证不合格的产品或物品不能转序或质量负责人和检验人员没有明确检验授权，不能保证其独立开展投入使用； 检验工作的，不符合要求； ●③质量负责人和检验人员应有明确的授权，以文件形式规没有重要检验、测量和试验设备操作规程或不完善的，不符合要定其职责和权限，并保证其独立开展检验工作； 求； ●④应有重要的检验、测量和试验设备操作规程； 没有重要原材料、外购（协）件检验规程或存在严重欠缺的，不●⑤应有重要的原材料、外购（协）件检验规程； 符合要求； ●⑥应有工序检验规程（必须包含关键工序）； 没有工序检验规程（必须包含关键工序）或存在严重欠缺的，不●⑦应有出厂检验规程（必须符合标准要求）。 符合要求； 没有符合标准要求的出厂检验规程的，不符合要求。 ●①应根据生产和检验的需求，配备检验、测试设备和器具，并建立台帐； 未按要求配备检验、测试设备和器具并建立台帐的，不符合要求； ★②生产单位必须具备按标准要求的项目进行出厂检验的设出厂检验的设备、器具及其精度、能力不满足标准要求的，不合备、器具，且其精度、能力等满足要求； 格； ●③设备、器具应按国家计量法规和有关计量规程进行周期未按规定定期检定或超过检定有效期的，未对计量设备、器具进检定，对检定合格的计量设备、器具应进行有效性标识； 行有效标识的，不符合要求； 7.2 检验测试设备 ●④没有计量检定规程的器具，应进行校准； 对没有国家标准和规程的器具和设备，未进行校准的，不符合要●⑤当发现检验和测试设备、器具不符合要求时，应对其以求； 往检测结果的有效性进行追溯评定，并对该设备、器具及受未进行追溯评定或缺少评定记录的、未采取适当措施的，不符合影响的产品采取适当的措施； 要求； ●⑥具备内部检定/校准资格的生产单位，应有“计量标准合“证件”不全或超过有效期的，缺操作规程或存在严重欠缺的，格证”、计量标准器具的“检定证书”、“计量检定员证”以及不符合要求。 “操作规程”等文件。 煤矿监控系统产品现场评审通用要求（试行）

第 7 页，共 8 页 序号 项目名称 评审内容及要求 评审考核标准 无原材料、外购件进厂检验记录、关键工序检验记录的；或记●①应有重要原材料、外购件进厂检验记录、关键工序检验记录； 录格式（表格、编号、签字、日期等）存在严重欠缺的；经检查核●②出厂检验的检验项目、人员、环境、方法、操作应符合标准实，检验记录被确认为虚假记录的，不符合要求； 要求； 出厂检验的检验项目、人员、环境、方法、操作不符合标准要7.3 检查、检验 ★③应按标准要求进行出厂检验，应有出厂检验记录及检验报求的，不符合要求； 告； 不能按标准要求进行出厂检验，无出厂检验记录及检验报告的；★④影响产品安全性能的参数应符合图纸规定。 经检查核实，出厂检验记录被确认为虚假记录的，不合格； 涉及安全性能的结构参数与图纸不符合的，不合格。 8 ★应按照经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案的技术文产品一致性 件（包括产品标准、图纸、受控件零（元）部件或重要原材料明未按审核备案的技术文件组织生产的，不合格； 细表等）组织生产。 ★①应在成品上加施安全标志标识； 未在成品上加施安全标志标识的，不合格（首次申办除外）； ●②产品使用的安全标志标识应符合AQ1043要求； 产品使用的安全标志标识不符合AQ1043要求的，不符合要求； 安全标志标识未经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案产品标识 ●③安全标志标识应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案； 的，不符合要求（首次申办除外）； ●④铭牌材质应满足有关标准要求。 铭牌材质不满足有关标准要求的，不符合要求。 ■应制定并实施出入库、贮存管理制度。 缺管理文件或存在严重欠缺的，不符合要求。 9 10 库房管理 10.1 管理制度 ●①原材料、外购件应摆放整齐，标识清晰、明确，不合格品应原材料、外购件混放或没有标识的，不合格品未隔离的，不符隔离； 合要求； 原材料及外●②易燃、易爆及其它危险物品应单独存放，贮存条件应符合要危险品未单独存放、没有明显标识、贮存条件不符合要求的，10.2 购件 求（如化学品存放的温、湿度要求等）； 不符合要求； ■③有原材料及外购件台账，账物相符；出入库应履行规定手续； 无台账、账物不符的，出入库未履行规定手续的，不符合要求； ●④贮存条件应确保产品质量。 贮存条件不能确保产品质量的，不符合要求。 ■①半成品、成品应分类存放、摆放整齐； 半成品、成品及与其它未检品和废品混放的，不符合要求； ■②成品箱中装箱单、合格证、产品使用说明书及随箱备件、专半成品、成成品箱中物品、资料不全的，不符合要求； 10.3 用工具等应齐全； 品库 没有成品台帐，或帐物不符的，不符合要求； ■③应有成品台帐，帐物相符； 贮存条件不能确保产品质量的，不符合要求。 ●④贮存条件应确保产品质量。 煤矿监控系统产品现场评审通用要求（试行）

第 8 页，共 8 页 序号 11 项目名称 质量信息反馈 与服务 ■应建立并实施质量信息反馈与服务管理制度。 ■①应有质量信息反馈和售后服务记录； ■②应有产品销售台帐。 评审内容及要求 缺管理文件或存在严重欠缺的，不符合要求。 没有质量信息反馈和售后服务记录的，不符合要求； 没有销售台帐的，不符合要求。 评审考核标准 11.1 管理制度 11.2 记录 12 不合格品控制 及纠正、预防 缺管理文件或内容存在严重欠缺的，不符合要求； ●①应制定并实施不合格品控制的管理文件； 未任命不合格品处置的负责人；未明确不合格品标识、记录和●②应任命不合格品处置的负责人，明确不合格品标识、记录和处置负责人员的职责、权限的，不符合要求； 处置负责人员的职责、权限； 没有不合格品的记录，未履行手续让步接收就使用的，不符合12.1 不合格品控制 ●③应有效控制不合格品的非预期使用，让步接收应有批准手要求； 续； 不合格品未按规定进行标识并隔离的，不符合要求； ●④不合格品应按规定进行标识并隔离； 不满足标准安全性能要求的产品，销往矿山的，不合格。 ★⑤不满足安全性能要求的产品，不得销往矿山。 ●①应制定并实施纠正措施和预防措施的管理文件； 缺管理文件或内容存在严重欠缺的，不符合要求； ●②应收集、整理不合格品信息，尤其是用户反馈的质量信息，纠正措施和预未收集、整理不合格品信息、没有原因分析记录、没有制定并12.2 查明产生不合格或潜在不合格的原因并记录；应制定相应的纠正防措施 实施纠正措施或预防措施的，不符合要求； 措施或预防措施并对其实施跟踪验证； 未及时对有关文件进行更改的，不符合要求。 ●③应完成由于纠正措施和预防措施而引起的有关文件的更改。 ●①应根据国家有关法律法规制定并实施安全生产制度； 安全生产与劳●②生产设施、设备的危险部位应有安全防护装置，车间、库房13 动保护 等地应配备消防器材，易燃、易爆等危险品应进行隔离和防护； ●③应为员工提供必要的劳动防护用品。 缺管理文件或存在严重欠缺的，不符合要求； 生产现场管理混乱，不符合有关安全管理要求的，不符合要求； 在安全生产及劳动保护方面存在严重欠缺的，不符合要求。

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