煤矿监控系统评审通用和专用要求（试行） - 图文

煤矿监控系统产品现场评审通用要求（试行）

安标国家矿用产品安全标志中心

2010年5月

煤矿监控系统产品现场评审通用要求（试行）

说 明

一、本通用要求根据《安全标志现场评审规范（修订版）》制定，适用于煤矿监控系统产品的安标评审。 二、根据《安全标志现场评审规范（修订版）》，根据各生产要素对产品安全性能的影响程度，将现场评审规范中的评审项目分为否决项目（21项）、考核项目（67项）和观察项目（15项），在评审规范中分别用“★”、“●”、“■”加以标识。

三、根据《安全标志现场评审规范（修订版）》，现场评审实行量化评定。在否决项目合格的基础上，现场评审结论按评审情况分为A、B、C、D四级，A级为合格，B、C级为整改后合格，D级为不合格。评审结论判定规则如下：

A级：考核项目中无不符合项；

B级：考核项目中不符合项数不超过10%； C级：考核项目中不符合项数不超过20%； D级：考核项目中不符合项数超过20%。

四、否决项目的评审结论分为合格、不合格；考核项目和观察项目的评审结论分为符合、基本符合、不符合。其中，“基本符合”表示该项目评审内容的符合度达到80%以上，5个“基本符合”等效于1个“不符合”。对于基本符合和不符合的项目，需提出整改要求。

煤矿监控系统产品现场评审通用要求（试行）

★否决项 ●考核项 ■观察项

第 1 页，共 8 页 序号 1 项目名称 机构 ★①法人执照或营业执照的注册资金不少于200万元； ★①营业执照应在有效期内； ★②所生产产品应在其营业执照的经营范围内。 评审内容及要求 评审考核标准 注册资金不满足要求的，不合格。 营业执照未在有效期内的，不合格； 生产的产品不在其经营范围内的，不合格（另有规定的除外）。 1.1 注册资金 1.2 生产合法性 1.3 生产场所 2 管理体系 ★应具备产品生产所需要的固定场所，有生产场所的合法证不具备固定的生产场所，不能提供生产场所的合法证明文件明文件。 的，不合格。 2.1 体系文件 ★①应有健全的质量管理机构以及完整有效的质量管理体系质量管理机构不健全或组织机构的设置与实际不符、没有完文件； 整有效的质量管理体系文件的，不合格； ●②质量管理体系文件应具有可操作性并与现行操作相符； 体系文件可操作性差，与现行运作不相符的，不符合要求； ●③应有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工； 无明确的质量方针和目标，且未传达至员工的，不符合要求； ●④应建立质量否决制度。 未建立质量否决制度的，不符合要求。 ■①应有内部审核、管理评审制度； ■②应根据实际情况安排内部审核和管理评审，每年至少进未制定管理文件或文件内容存在严重欠缺的，不符合要求； 行一次内部质量审核和管理评审； 未依据实际情况安排内部审核和管理评审的，不符合要求； 内部审核与管2.2 ■③产品质量审核内容至少应包括：标准规定的试验项目、产品质量审核内容存在严重欠缺的，不符合要求； 理评审 生产过程和关键工序、用户质量反馈意见等； 未及时制定、实施纠正措施并对实施效果进行跟踪验证的，不■④对审核发现的问题，应及时制定、实施纠正措施，并对符合要求。 实施效果进行跟踪验证。 煤矿监控系统产品现场评审通用要求（试行）

第 2 页，共 8 页 序号 3 项目名称 人员 评审内容及要求 评审考核标准 3.1 技术人员 ★应有6人及以上（电子或电气、计算机、机械等专业）在册的专业专业技术职称的在册人员数量、学历或从事相关工作技术人员，大专以上学历，且获得（或相当于）中级或以上职称的专年限不满足要求的，不合格。评审时，生产单位需提供相业技术人员不少于3人(包含软、硬件专业技术人员)，其余为初级职关证明文件。 称以上、从事本专业3年以上的专业技术人员。 3.2 人员素质 生产单位相关负责人对产品安全性能不了解的，不符合要求； ●①相关负责人应对产品的安全性能有较深了解； 技术负责人不熟悉产品的安全性能及其影响因素的，不★②技术负责人应熟悉产品的安全性能及其影响因素，主要技术人员合格；主要技术人员不熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等应熟悉标准、图纸、生产工艺、检验等工作； 工作的，不合格； ●③关键工序的人员应该熟悉其生产工艺、设备操作规程等内容，操关键工序的生产人员不熟悉其生产工艺、操作规程等内作熟练； 容，操作不熟练的，不符合要求； ●④检验人员应该熟悉标准、检验规程等内容，操作熟练。 检验人员不熟悉标准、检验规程等内容，操作不熟练的，不符合要求。 3.3 培训 ■①应制定并实施培训管理制度； 缺管理文件或内容存在严重欠缺的，不符合要求； ■②应有年度培训计划，并明确培训要求； 无年度培训计划的，不符合要求； ■③应有人员培训状况记录，并能反映出与产品质量有关的全部人员无人员培训状况记录的，不符合要求； 的培训情况； 从事特殊工种的人员未经过资格培训即上岗的，不符合●④应对从事特殊工种的人员进行资格培训，并持证上岗； 要求； ●⑤应有与产品相关的矿山法规、标准的培训及记录。 培训内容不全面的，不符合要求。

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序号 4 项目名称 技术文件管理 评审内容及要求 评审考核标准 4.1 文件资料管理 ●①应制定并实施技术文件和资料管理制度； 缺管理制度或管理制度中存在严重欠缺的，不符合要求； ●②技术文件和资料编制、审核、批准、发放、使用、保管、缺少记录或记录中有严重欠缺的，不符合要求； 更改和注销应有记录； 未建立图纸更改制度的或制度有严重欠缺的，不符合要求； ●③应建立图纸更改制度，有图样更改通知单； 有关部门的图纸等技术文件未及时统一进行更改，技术文件●④档案、技术、检验、生产等部门的图纸应根据通知单要不一致的，不符合要求。 求及时做相应更改，确保各部门图纸等技术文件的统一性。 4.2 产品标准 ★①产品直接执行国家标准或行业标准的，应经安标国家矿用产品安全标志中心确认；产品执行企业标准的，标准应经产品直接执行国家标准或行业标准，但未经安标国家矿用产安标国家矿用产品安全标志中心审核备案； 品安全标志中心确认的，不合格；产品执行企业标准，但标准未●②应有所引用的标准及相关参考标准。生产单位应具备以经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案的，不合格； 下参考标准：GB/T2887、GB3836、GB/T9969、GB/T2829、不能提供产品标准所引用或应该必备的参考标准的，不符合GB/T10111、MT 209、MT 210、MT 211、MT/T 772、MT/T 899、要求。 MT/T1004、MT/T1005、MT/T1007、MT/T1008、煤矿安全规程。 ●①涉及安全性能的零部件图纸应完整、有效； 涉及安全性能的零部件图纸不完整、有效的，不符合要求； ★②相关图纸应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备相关图纸未经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案的，案； 不合格； ★③产品图纸中涉及安全性能的结构或参数的更改须经安产品图纸中涉及安全性能的结构或参数的更改未经安标国家标国家矿用产品安全标志中心重新审核、备案。 矿用产品安全标志中心重新审核、备案的，不合格。 4.3 图纸

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