配气装置项目可行性研究报告(4)

f.预热时间：30min

g.自动调零：预热结束后自动调整MFC的零点，或从预热调零页面重复调零

h.仪器电源：220VAC i.使用环境：5℃～45℃

四、项目实施计划、任务分解

1．项目实施的年度计划安排与阶段目标 2016年计划安排：

A、制定年度研究项目实施方案。 B、进行相关生产、检测设备的购买。 C、资料的收集与完善。 D、制定课题年度实施方案。 E、外壳的设计与外协加工。 F、电器元件的购买与搭配。 G、产品的研发。 2017年计划安排： A、产品制造与检测。 B、课题各项深入研究开发。 C、产品的批量生产。

D、收集分析整理检验数据资料，进一步提高产品的稳定性。 E、编写项目验收报告。

F、组织项目验收。

2．项目任务分解

项目负责人：负责项目整体方案的制定以及具体实施。 工艺设计：负责设备整体工艺方案。

系统设计：负责系统运行的软件设计，调试工作。 装配：负责设备组装和基本功能检查。

材料整理：负责所有技术资料，使用说明等资料的整理及分编。 人机界面设计：制作人性化的操作界面。

五、项目预期成果的经济社会效益，与国内外同类产品或技术的竞争分析，成果应用和产业化前景

1、经济效益分析 ⑴项目计算期及生产负荷

项目计算期按5年考虑。根据项目产品市场销售情况预计，投产后的生产负荷估计如下：项目当年建设，当年投产，第一年试制生产，达产率30%，第二年达产率70%，第三年以后达产率100%。

⑵产品规模及产品销售价格

本项目的产品为多组分动态配气装臵，达产年的产品规模为年产成品60台以上，销售量每年50台，每台售价含税9万元，实现本产品年销售收入450万元。

⑶总成本费用估算

A、外购原材辅料费用估算

本项目产品的主要原材料为质量流量计、处理器、触摸屏等，辅料为电子元器件、连接紧固件、焊材等，预计达产年销售产品消耗原辅材料费为143万元。单台产品材料消耗见表1。

表1、 多组分动态配气装臵产品单套材料消耗表 序 号 材料名称 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 质量流量计 处理器 触摸屏 转子流量计 机壳 电源模块 电子元器件 其他辅助材料 单位 个 台 个 个 套 组 套 套 含税单价 数量 7500 1200 800 200 500 200 2000 1000 3 1 1 2 1 1 1 1 金额（元） 22500 1200 800 400 500 200 2000 1000 28600 B、人员工资及福利费用估算

本项目定员12人，按人均月工资3500元，五险及福利费支出1250元计算，年工资福利费总支出预计为57万元。 C、设备折旧费和摊销费用估算

本项目的主要生产检验设备有：一氧化碳分析仪、甲烷红外线分析仪、零空气发生器等，均为电子生产检验设备，按残值率5%，使用年限5年，采用平均折旧法，预计达产年设备总投入50万

元，年提取折旧费9.5万元。项目技术转让费10万元，按5年摊销，每年技术转让费摊销2万元。主要生产检验设备见表2。 表2、 主要生产检验设备一览表

序 号 设备名称 1 2 3 4 5 6 合 计 一氧化碳红外分析仪 二氧化碳红外分析仪 甲烷红外分析仪 零空气发生器 高精度质量流量计 皂膜流量计 单位 台 台 台 台 台 台 含税单价 数量 金额（万元） 5 5 5 3 2 2 2 2 2 4 2 2 10 10 10 12 4 4 50 D、其他费用估算

技术研发费用按销售收入2%估计，设备修理费按销售收入1%估计，其他制造费用按销售收入2%估计，其他销售费用按销售收入3%估计，合计450万元×8%=36万元。 E、成本费用及利润率核算

项目总成本含原材辅料消耗、人工及福利费、设备折旧及长期费用摊销、测试化验加工费、财务费用、管理费用、其他管理费用、税费等，其中增值税按进销项差额价内税17%计算，地税按增值税13%计算，所得税按利润20%计算，财务费用按年贷款200万元，年利率6%计算。年成本费用及利润率核算见表3。

表3 多组分配气装臵产品成本利润核算 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合 计 项目名称 原材辅料消耗 人员工资及福利费 生产检验设备折旧 技术转让费摊销 测试化验费 会议差旅费 财务费用 其他费用 税费 金额（万元） 143 57 9.5 2 5 8 12 36 50 322.50 年销售收入：450万元 项目毛利润：450-322.5=127.5万元 净利润：127.5×80%=102万元 4、企业利税

经计算，每生产一套多组分配气装臵产品，其制造成本为4.19万元，销售价为9万元。根据中国计量测试院所和气体生产、用气及配套设备厂家的市场需求，年销售量可达到50-80台，预计2017年可实现销售收入320万元，实现利润70万元，上缴增值税、地税、所得税各项税金50余万元。 2、社会效益分析

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