2018年芒市天然气产业园开发项目PPP可行性研究报告

芒市天然气产业园区开发管理有限公司

芒市天然气产业园开发项目

可行性研究报告

2015年10月

芒市天然气产业园开发项目可行性研究报告

目录

第一章

1.1

项目总论............................................................................................................................ 1 项目概况............................................................................................................................ 1 1.1.1 项目名称 .................................................................................................................... 1 1.1.2 项目建设单位 ............................................................................................................ 1 1.1.3 项目建设地点 ............................................................................................................ 1 1.1.4 总体定位 .................................................................................................................... 1 1.1.5 项目建设内容 ............................................................................................................ 2 1.1.6 项目建设期 ................................................................................................................ 2

建设单位简介 .................................................................................................................... 2 项目背景............................................................................................................................ 2 编制的依据........................................................................................................................ 3 编制研究范围 .................................................................................................................... 4 可行性研究概论 ................................................................................................................ 5 1.6.1 投资估算 .................................................................................................................... 5 1.6.2 资金筹措 .................................................................................................................... 5 1.6.3 主要技术经济指标 .................................................................................................... 5 1.6.4 可行性研究结论 ........................................................................................................ 6

项目的背景及意义 ............................................................................................................ 7 项目提出的背景 ................................................................................................................ 7 2.1.1 国家战略下芒市发展地位的提升 ............................................................................ 7 2.1.2 瑞丽国家重点开发开放试验区建设对芒市城市发展带来极大的推动 ................ 7

项目建设的意义 ................................................................................................................ 8 2.2.1 国家宏观层面的意义 ................................................................................................ 8 2.2.2 云南省域层面的意义 .............................................................................................. 13 2.2.3 德宏州层面的意义 .................................................................................................. 16 2.2.4 芒市层面的意义 ...................................................................................................... 18

项目建设条件 .................................................................................................................. 21 园区位置.......................................................................................................................... 21 园区综合现状 .................................................................................................................. 22 园区自然状况 .................................................................................................................. 22 3.3.1 地形概况 .................................................................................................................. 22 3.3.2 用地坡度 .................................................................................................................. 23 3.3.3 现状自然汇流情况 .................................................................................................. 23 3.3.4 地质灾害 .................................................................................................................. 24 3.3.5 现状交通状况 .......................................................................................................... 24

建设条件评价 .................................................................................................................. 25 市场分析.......................................................................................................................... 26 项目市场分析 .................................................................................................................. 26 4.1.1 德宏经济发展的需求 .............................................................................................. 26 4.1.2 节能减排的需求 ...................................................................................................... 29

天然气市场分析 .............................................................................................................. 30 项目SWOT分析 ............................................................................................................ 34 4.3.1 优势分析（Strengths） ........................................................................................... 34 4.3.2 劣势分析（Weaknesses） ...................................................................................... 34 4.3.3 机遇分析（Opportunities） .................................................................................... 35 4.3.4 挑战分析（Threats） .............................................................................................. 35

项目营销策略及方式 ...................................................................................................... 35 项目引进.......................................................................................................................... 36

I

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

第二章

2.1

2.2

第三章

3.1 3.2 3.3

3.4 第四章

4.1

4.2 4.3

4.4 第五章

芒市天然气产业园开发项目可行性研究报告

项目要求.......................................................................................................................... 36 5.1.1 项目类别要求 .......................................................................................................... 36 5.1.2 投资强度要求 .......................................................................................................... 36 5.1.3 项目产出要求 .......................................................................................................... 36 5.1.4 项目环保要求 .......................................................................................................... 36 5.2 拟引进项目...................................................................................................................... 37 第六章 建设内容.......................................................................................................................... 38

6.1 规划原则.......................................................................................................................... 38 6.2 园区总体定位 .................................................................................................................. 39 6.3 园区规模.......................................................................................................................... 39 6.4 园区功能.......................................................................................................................... 39 6.5 用地布局.......................................................................................................................... 40 6.6 主要建构筑物 .................................................................................................................. 42 6.7 建筑方案.......................................................................................................................... 43

6.7.1 设计依据 .................................................................................................................. 43 6.7.2 结构设计方案 .......................................................................................................... 43 6.8 道路建设.......................................................................................................................... 45

6.8.1 标准及依据 .............................................................................................................. 45 6.8.2 原则及目标 .............................................................................................................. 45 6.9 给排水工程...................................................................................................................... 46

6.9.1 给水系统 .................................................................................................................. 46 6.9.2 雨水系统 .................................................................................................................. 48 6.9.3 污水系统 .................................................................................................................. 50 6.10 供电工程.......................................................................................................................... 51

6.10.1 供电现状 .................................................................................................................. 51 6.10.2 规划原则 .................................................................................................................. 52 6.10.3 用电负荷预测 .......................................................................................................... 53 6.10.4 电源规划 .................................................................................................................. 53 6.10.5 供电设施 .................................................................................................................. 54 6.11 通信工程.......................................................................................................................... 55

6.11.1 通信现状 .................................................................................................................. 55 6.11.2 原则和目标 .............................................................................................................. 56 6.11.3 通信设施 .................................................................................................................. 56 6.11.4 网络建设 .................................................................................................................. 57 6.12 燃气工程.......................................................................................................................... 58

6.12.1 燃气现状 .................................................................................................................. 58 6.12.2 规划原则 .................................................................................................................. 58 6.12.3 规划目标 .................................................................................................................. 58 6.12.4 燃气量预测 .............................................................................................................. 58 6.12.5 气源规划 .................................................................................................................. 59 6.12.6 压力级制 .................................................................................................................. 59 6.12.7 燃气调压站 .............................................................................................................. 59 6.12.8 燃气管网规划 .......................................................................................................... 59 6.13 采暖与通风设计（园区气候条件不需采暖系统） ...................................................... 60

6.13.1 设计依据 .................................................................................................................. 60 6.13.2 设计范围 .................................................................................................................. 60 6.13.3 通风.......................................................................................................................... 60 6.14 环卫设施.......................................................................................................................... 60 6.15 绿化 ................................................................................................................................. 62 第七章 环境保护.......................................................................................................................... 65

7.1 编制依据.......................................................................................................................... 65

II

5.1

芒市天然气产业园开发项目可行性研究报告

7.2 设计采用标准 .................................................................................................................. 65 7.3 环境现状.......................................................................................................................... 65 7.4 环境保护设计原则 .......................................................................................................... 66 7.5 主要污染源、污染物及对环境影响的预测 .................................................................. 66 第八章 劳动安全卫生及消防 ...................................................................................................... 71

8.1 劳动安全及消防 .............................................................................................................. 71 8.2 卫生防护.......................................................................................................................... 72 第九章 节能减排.......................................................................................................................... 74

9.1 节能减排的设计主要依据 .............................................................................................. 74 9.2 能耗状况及能耗指标分析 .............................................................................................. 75 9.3 节能措施.......................................................................................................................... 76 第十章 管理机构与人力资源配置 .............................................................................................. 79 第十一章 项目进度安排与实施管理 .............................................................................................. 81

11.1 项目的组织及建设管理 .................................................................................................. 81 11.2 项目实施进度 .................................................................................................................. 82 第十二章 工程招投标...................................................................................................................... 84

12.1 招标依据.......................................................................................................................... 84 12.2 招标范围.......................................................................................................................... 84 12.3 招标方式.......................................................................................................................... 84 12.4 组织形式.......................................................................................................................... 84 12.5 招标公告发布 .................................................................................................................. 85 第十三章 投资估算.......................................................................................................................... 86

13.1 投资估算.......................................................................................................................... 86

13.1.1 投资估算依据 .......................................................................................................... 86 13.1.2 总投资估算 .............................................................................................................. 87 13.2 资金筹措及使用计划 ...................................................................................................... 89

13.2.1 资金筹措 .................................................................................................................. 89 13.2.2 资金使用计划 .......................................................................................................... 90

第十四章 财务分析.......................................................................................................................... 91

14.1 财务评价依据 .................................................................................................................. 91 14.2 项目计算方案 .................................................................................................................. 91 14.3 经营收入.......................................................................................................................... 91 14.4 总成本 ............................................................................................................................. 92 14.5 财务效益分析 .................................................................................................................. 93

14.5.1 利润及利润分配 ...................................................................................................... 93 14.5.2 财务盈利能力分析 .................................................................................................. 93 14.6 不确定性分析 .................................................................................................................. 93

14.6.1 盈亏平衡分析 .......................................................................................................... 93 14.6.2 敏感性分析 .............................................................................................................. 94 14.7 财务评价结论 .................................................................................................................. 95

14.7.1 财务评价报表及主要指标 ...................................................................................... 95 14.7.2 综合评价 .................................................................................................................. 96

第十五章 社会效益.......................................................................................................................... 97

15.1 社会效益分析 .................................................................................................................. 97 15.2 互适性分析...................................................................................................................... 97 15.3 社会风险分析 .................................................................................................................. 98 15.4 社会综合评价 .................................................................................................................. 98 第十六章 风险分析.......................................................................................................................... 99 第十七章 结论与建议.................................................................................................................... 101

17.1 可行性研究的结论 ........................................................................................................ 101 17.2 可行性研究的建议 ........................................................................................................ 102

III

芒市天然气产业园开发项目可行性研究报告

附表 103

附表一总投资估算表.................................................................................................................... 103 附表二资金运用表........................................................................................................................ 104 附表三总成本费用表.................................................................................................................... 105 附表三（一）外购燃料和动力费估算表 .................................................................................... 107 附表四折旧摊销表........................................................................................................................ 108 附表五损益表 ............................................................................................................................... 109 附表六流动资金估算表 ................................................................................................................ 110 附表七现金流量表........................................................................................................................ 112 附表八现金流量表........................................................................................................................ 113

IV

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