总部运营管理手册汇编(2)

4.2.1 4.2.2

4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2.3

组织架构 .............................................................. 错误！未定义书签。 主要部门职能 ...................................................... 错误！未定义书签。 规划部.................................................................. 错误！未定义书签。 系统工作部 .......................................................... 错误！未定义书签。 会员俱乐部 .......................................................... 错误！未定义书签。

4.3 ***会员制方案设计 .............................................. 错误！未定义书签。

4.3.1 4.3.2

4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.3 4.3.3 4.3.4 4.3.5

4.3.5.1 4.3.5.2 4.3.6 4.3.7

会员权益与特色服务 .......................................... 错误！未定义书签。 会员积分计划 ...................................................... 错误！未定义书签。 银卡会员 .............................................................. 错误！未定义书签。 金卡会员 .............................................................. 错误！未定义书签。 钻石卡会员 .......................................................... 错误！未定义书签。 会员入会 .............................................................. 错误！未定义书签。 会员退会 .............................................................. 错误！未定义书签。 ***会员制方案实施 ............................................ 错误！未定义书签。 ***会员开发管理 ................................................ 错误！未定义书签。 会员招募操作规范 .............................................. 错误！未定义书签。 ***会员运作管理 ................................................ 错误！未定义书签。 策划会员活动流程框架 ...................................... 错误！未定义书签。

4.2.7.1 活动总结操作规范 .............................................. 错误！未定义书签。 4.3.7.2 4.3.7.3 4.3.8 书签。

会员关系维护 ...................................................... 错误！未定义书签。 电话回访 .............................................................. 错误！未定义书签。 门店日常会员服务管理（参见《门店顾客服务手册》）错误！未定义

4.4 ***会员制后台管理 .............................................. 错误！未定义书签。

4.4.1

4.4.1.1 4.4.1.2 4.4.1.3 4.4.2

4.4.2.1 4.4.2.2 4.4.3

4.4.3.1 4.4.3.2

沟通管理 .............................................................. 错误！未定义书签。 俱乐部刊物 .......................................................... 错误！未定义书签。 俱乐部网站与邮件管理 ...................................... 错误！未定义书签。 会员热线 .............................................................. 错误！未定义书签。 物料管理与制作 .................................................. 错误！未定义书签。 会员卡式样 .......................................................... 错误！未定义书签。 会员物料管理 ...................................................... 错误！未定义书签。 ***会员数据库管理 ............................................ 错误！未定义书签。 会员数据库结构设计 .......................................... 错误！未定义书签。 数据分析加工 ...................................................... 错误！未定义书签。

4.4.3.3 会员业务财务分析 .............................................. 错误！未定义书签。

4.5 附件 ......................................................................... 错误！未定义书签。

4.5.1 4.5.2 4.5.3

相关法律法规 ...................................................... 错误！未定义书签。 ***会员俱乐部章程 ............................................ 错误！未定义书签。 会员协议 .............................................................. 错误！未定义书签。

5

营运管理 ...................................................... 错误！未定义书签。 5.1 营运管理职责 ........................................................ 错误！未定义书签。 5.2 营运管理流程 ........................................................ 错误！未定义书签。

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6

营运计划制定及执行流程 .................................. 错误！未定义书签。 区域营运例会流程 .............................................. 错误！未定义书签。 区域营采沟通与协调流程 .................................. 错误！未定义书签。 区域促销计划的制订与执行流程 ....................... 错误！未定义书签。 连锁店运营手册管理流程 .................................. 错误！未定义书签。 开店作业流程 ...................................................... 错误！未定义书签。

5.3 营运管理规范 ........................................................ 错误！未定义书签。

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6

5.3.6.1 5.3.6.2 5.3.6.3 5.3.6.4 5.3.6.5 5.3.6.6 5.3.6.7 5.3.6.8

营运计划制定规范 .............................................. 错误！未定义书签。 区域营运例会管理规范 ...................................... 错误！未定义书签。 区域营采沟通与协调管理规范 ........................... 错误！未定义书签。 区域促销计划的制订与执行规范 ....................... 错误！未定义书签。 店面运营手册执行及管理规范 ........................... 错误！未定义书签。 开店作业操作规范 .............................................. 错误！未定义书签。 开业前拓展操作规范 .......................................... 错误！未定义书签。 人员配置要求 ...................................................... 错误！未定义书签。 卸货操作规范 ...................................................... 错误！未定义书签。 电脑安装操作规范（参见***电脑安装说明书）错误！未定义书签。 开业宣传、布置物要求示例 .............................. 错误！未定义书签。 开业前日准备工作规范 ...................................... 错误！未定义书签。 开业日期选择规范 .............................................. 错误！未定义书签。 嘉宾邀请规范 ...................................................... 错误！未定义书签。

5.4 营运检查制度 ........................................................ 错误！未定义书签。

5.4.1 5.4.2

加盟店考核管理规范 .......................................... 错误！未定义书签。 连锁店标准检查与监督规范 .............................. 错误！未定义书签。

5.5 工具表单 ................................................................. 错误！未定义书签。

5.5.1

表一、《合同执行情况评估表》 ......................... 错误！未定义书签。

5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5

5.5.5.1 5.5.5.2 签。 5.5.5.3 5.5.5.4 5.5.5.5 5.5.5.6 5.5.6 5.5.7 5.5.8 5.5.9 5.5.10 5.5.11

内部作业管理情况检查表 .................................. 错误！未定义书签。 店面状况检查表 .................................................. 错误！未定义书签。 人员作业情况检查表 .......................................... 错误！未定义书签。 店铺卫生情况检查表 .......................................... 错误！未定义书签。 开店计划流水表 .................................................. 错误！未定义书签。 开店流水作业进度跟踪表（新店开业筹备负责人用）错误！未定义书

开店准备工作通知单（新店开业筹备负责人用）错误！未定义书签。 政府申请作业表 .................................................. 错误！未定义书签。 开业庆典活动流程 .............................................. 错误！未定义书签。 开业庆典作业检查 .............................................. 错误！未定义书签。 附件1消防审批准备材料 .................................. 错误！未定义书签。 附件2工商营业执照办理准备材料 ................... 错误！未定义书签。 附件3组织机构代码证办理准备材料 ............... 错误！未定义书签。 附件4门店商品、促销物品清单 ....................... 错误！未定义书签。 附件5门店办公用品清单 .................................. 错误！未定义书签。 附件6税务登记证办理准备材料 ....................... 错误！未定义书签。

6

人力资源管理 ............................................... 错误！未定义书签。

6.1 人力资源管理职责 ............................................... 错误！未定义书签。 6.2 人力资源运营流程 ............................................... 错误！未定义书签。

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6

人力资源规划流程 .............................................. 错误！未定义书签。 职位分析流程 ...................................................... 错误！未定义书签。 招聘管理流程 ...................................................... 错误！未定义书签。 门店人事管理流程 .............................................. 错误！未定义书签。 目标与业绩管理流程 .......................................... 错误！未定义书签。 培训管理流程 ...................................................... 错误！未定义书签。

6.3 人力资源管理规范 ............................................... 错误！未定义书签。

6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4

6.3.4.1 6.3.4.2 6.3.5

人力资源规划规范 .............................................. 错误！未定义书签。 职位分析及培训履历设计规范 ........................... 错误！未定义书签。 终端人员招聘管理规范 ...................................... 错误！未定义书签。 绩效管理规范 ...................................................... 错误！未定义书签。 区域负责人考核制度 .......................................... 错误！未定义书签。 门店考核目标与绩效管理规范 ........................... 错误！未定义书签。 培训管理规范 ...................................................... 错误！未定义书签。

6.4 工具表单 ................................................................. 错误！未定义书签。

6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6

表一、职位说明书维护申请表 ........................... 错误！未定义书签。 表二、职位说明书模板 ...................................... 错误！未定义书签。 表三、区域公司年计划完成情况与总结（模板）错误！未定义书签。 表四、直营店考核指标参考 .............................. 错误！未定义书签。 表五、店长工作能力评估说明表....................... 错误！未定义书签。 表六、店长工作能力评估表 .............................. 错误！未定义书签。

7 财务管理 ...................................................... 错误！未定义书签。

7.1.1 7.1.2 7.1.3

7.1.3.1 7.1.3.2 7.1.3.3 7.1.3.4 7.1.3.5 7.1.4 7.1.5

7.1.5.1 7.1.5.2 7.1.5.3

财务管理系统职责 .............................................. 错误！未定义书签。 总部财务中心组织架构及职能 ........................... 错误！未定义书签。 总部财务中心的岗位职责 .................................. 错误！未定义书签。 财务部部长 .......................................................... 错误！未定义书签。 总账会计岗位职责 .............................................. 错误！未定义书签。 门店会计岗位职责 .............................................. 错误！未定义书签。 出纳岗位职责 ...................................................... 错误！未定义书签。 审计岗位职责 ...................................................... 错误！未定义书签。 分部财务部组织架构及职能 .............................. 错误！未定义书签。 分部财务部的岗位职责 ...................................... 错误！未定义书签。 财务经理岗位职责 .............................................. 错误！未定义书签。 会计岗位职责 ...................................................... 错误！未定义书签。 出纳岗位职责 ...................................................... 错误！未定义书签。

7.2 财务作业流程 ........................................................ 错误！未定义书签。

7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6

年度财务预决算编制流程 .................................. 错误！未定义书签。 年度预算执行与修改流程 .................................. 错误！未定义书签。 资金计划管理流程 .............................................. 错误！未定义书签。 成本费用控制流程 .............................................. 错误！未定义书签。 财务分析管理流程 .............................................. 错误！未定义书签。 财务控制体系运作流程 ...................................... 错误！未定义书签。

7.3 财务管理规范 ........................................................ 错误！未定义书签。

7.3.1

7.3.1.1 7.3.1.2 7.3.1.3 7.3.2

财务预算管理规范 .............................................. 错误！未定义书签。 目的 ..................................................................... 错误！未定义书签。 范围 ..................................................................... 错误！未定义书签。 相关程序管理文件 .............................................. 错误！未定义书签。 货币资金管理规范 .............................................. 错误！未定义书签。

7.3.2.1 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.3.8 7.3.9 7.3.10 7.3.11

7.3.11.1 7.3.11.2 7.3.11.3 7.3.11.4 7.3.11.5 7.3.11.6 7.3.12

7.3.12.1 7.3.12.2 7.3.12.3 7.3.12.4 7.3.12.5 7.3.12.6 7.3.12.7 7.3.12.8 7.3.12.9

总部资金管理规定 .............................................. 错误！未定义书签。 流程 ..................................................................... 错误！未定义书签。 分公司资金管理制度 .......................................... 错误！未定义书签。 资金管理及内部结算的规定 .............................. 错误！未定义书签。 库存现金管理 ...................................................... 错误！未定义书签。 银行存款管理 ...................................................... 错误！未定义书签。 备用金管理 .......................................................... 错误！未定义书签。 应收及预付帐款的管理 ...................................... 错误！未定义书签。 成本费用管理规范 .............................................. 错误！未定义书签。 财务经营分析 ...................................................... 错误！未定义书签。 财务分析的方法 .................................................. 错误！未定义书签。 财务分析的内容 .................................................. 错误！未定义书签。 财务分析撰写规定 .............................................. 错误！未定义书签。 财务分析指标 ...................................................... 错误！未定义书签。 总部经营分析 ...................................................... 错误！未定义书签。 单店经营分析 ...................................................... 错误！未定义书签。 财务内控制度与规范 .......................................... 错误！未定义书签。 会计基础工作规范 .............................................. 错误！未定义书签。 填写票据和结算凭证的基本规定 ....................... 错误！未定义书签。 促销活动财务管理规范 ...................................... 错误！未定义书签。 销售报表统计上报规定 ...................................... 错误！未定义书签。 商品的管理 .......................................................... 错误！未定义书签。 商品调拨的管理 .................................................. 错误！未定义书签。 存货管理 .............................................................. 错误！未定义书签。 营业收入管理 ...................................................... 错误！未定义书签。 发票管理 .............................................................. 错误！未定义书签。

7.4 财务检查制度 ........................................................ 错误！未定义书签。

7.4.1 7.4.2 7.4.3

7.4.3.1 7.4.3.2 7.4.4 7.4.5

管理报表准确性、预算编制准确率的奖惩 ....... 错误！未定义书签。 财务内控制度考核实施细则 .............................. 错误！未定义书签。 门店财务检查制度 .............................................. 错误！未定义书签。 岗位设置及人员安排 .......................................... 错误！未定义书签。 门店管理员和商品监控员的职责 ....................... 错误！未定义书签。 加盟连锁店的财务管理制度 .............................. 错误！未定义书签。 门店营业现金结算流程 ...................................... 错误！未定义书签。

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