起重滑车项目可行性研究报告(2)

办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述

起重滑车是一种重要的吊装工具，起重滑车结构简单，使用方便，能够多次改变滑车与滑车组牵引钢索的方向和起吊或移动运转物体，特别是由滑车联合组成的滑车组，配合卷扬机，桅杆或其他起重机械，起重滑车广泛应用在建筑安装作业中。产品规格从0.03～320吨，轮系从单轮至拾轮，吊具有吊钩，链环，吊环，吊梁四种供用户选择。使用方便，用途广泛，可以手动，机动。主要用于工厂，矿山，农业，电力，建筑等生产施工，码头，船坞，仓库的机器安装，货物起吊等。

五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，主要产品为起重滑车。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入76437.5 万元，总成本费用60497.6 万元，营业税金及附加364.9 万元，年新增利税总额19683.1 万元，年利润总额15575.0 万元，年净利润11681.2 万元，年纳税总额8001.9 万元。

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六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资43824.6 万元，其中：固定资产投资33887.7 万元，占项目总投资的77.3%；流动资金9936.9 万元，占项目总投资的22.7%；在固定资产投资中，建设投资33233.7 万元，占项目总投资的75.8%；建设期借款利息654.0 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资33233.7 万元，其中：工程建设费用30644.1 万元，占项目总投资的69.9%，包括：建筑工程投资13064.8 万元，占项目总投资的29.8%；设备购置费17067.1 万元，占项目总投资的38.9%；安装工程费512.2 万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用2098.5 万元，占项目总投资的4.8%，其中：土地使用权费1386.0 万元，占项目总投资的3.2%，预备费491.1 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）43824.6 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金30531.1 万元，占项目总投资的69.7%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额13293.5 万元，占项目总投资的30.3%，其中：项目建设期申请银行借款13293.5 万元，占项目总投资的30.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占

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项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：76437.5 万元（含税）。 2、年总成本费用60497.6 万元。 3、营业税金及附加364.9 万元。 4、项目达纲年利润总额：15575.0 万元。 5、项目达纲年净利润：11681.2 万元。 6、项目达纲年纳税总额：8001.9 万元。 八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合合肥及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某起重滑车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“起重滑车生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进合肥某某经济发展，为社会创造659 个就业机会，达纲年纳税总额8001.9 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

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第二章 项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、为实现这一转变，相关部门确定和编制了“1+X”体系。“1”是指《中国制造2025》，“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划，包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。目前，五大工程实施指南，以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南已经发布。信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行审批程序。相关部门还编制印发了《中国制造2025分省市指南》，全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。例如，湘鄂两省都加强了顶层设计，分别编制了《中国制造2025湖北行动纲要》和《湖南省贯彻〈中国制造2025〉建设制造强省五年行动计划（2016-2020年）》，向建设制造强省迈出了坚实步伐。

2、全州完成地区生产总值372690万元，同比下降2.6％。其中：第一产业完成增加值66473万元，同比增长5.1%；第二产业完成增加值122813万元，同比下降13.5%；第三产业完成增加值183404万元，同比增长3.1%。全州人均地区生产总值18459元，同比下降4.2%。从三次产业结构看：第一产业、第三产业比重提高，第二产业比重下降。第一产业占地区生产总值的比重为17.84%，同比提高0.71个百分点；第二产业比重为32.95%，同比降低2.06个百分点；第三产业比重为

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49.21%，同比提高1.35个百分点。三次产业比由上年的17.13：35.01：47.86转变为17.84:32.95:49.21。全州完成工业增加值29602.61万元，同比下降21.38%。其中：规模以上工业完成增加值22994.2万元，同比下降26.54%；规模以下工业完成增加值6608.4万元，同比下降0.35%。 规模以上工业中，青海威斯特铜业有限责任公司完成工业增加值20199.84万元，同比下降29.9%；国有企业果洛州供电公司完成工业增加值1653.71万元，同比下降6.6%；五三六九生态牧业科技有限责任公司完成工业增加值1140.63万元，同比增长14.2%。 工业企业产品产量：铜金属含铜量11487吨，同比下降22.9%，规模以下企业发电量2446万千瓦时，同比下降27.4%；自来水288.61万吨，同比增长4.15%；冷冻牛（羊）肉625吨，同比增长70.3%；藏茶575公斤，同比下降54%。

3、0起重滑车制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、项目建设的必要性

推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体

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