生辉煤业构建双重预防机制实施方案(2)

定严格的奖惩制度，确保各项措施落实到位。 完成时限：2017年9月1日

（2）开展安全风险管控。矿长定期组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，分管矿领导定期组织对分管范围内的安全风险管控重点实施情况进行检查分析。严格执行煤矿领导带班下井制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况。

完成时限：2017年9月1日，长期性工作

（3）实行安全风险公告警示。建立安全风险公告制度，明确井上下安全风险公告板设置位置，标明可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等相关内容。各生产队组完成责任范围内安全风险公告警示工作，在风险点设置安全风险公示牌、岗位告知卡；安监处在井口大屏幕上公告矿井存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控领导。

完成时限：2017年9月1日，长期性工作 （二）完善事故隐患排查治理体系

进一步完善事故隐患排查治理制度，强化事故隐患排查 治理的闭环管理，实现事故隐患排查治理与安全风险分级管控体系信息化深度融合。

1、完善制度。进一步完善事故隐患排查治理相关制度，重点做好与安全风险分级管控制度的衔接，补充完善事故隐患排查信息化相关内容，强化分级管理，落实隐患排查治理责任。 完成时限：2017年9月1日，长期性工作

2、编制落实事故隐患排查治理计划。安监处要认真编制并

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严格落实事故隐患排查治理计划。要规划好各级隐患排查周期范围，排查前制定排查方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。要按照相关要求做好重大隐患处置，强化治理督办工作。

完成时限：2017年9月1日，长期性工作

3.强化闭环管理。建立事故隐患闭环管理制度，实现事故隐患排查、登记评估、治理、报告、验收销号等持续改进的闭环管理，并严格落实治理措施，通过实施严格的事故隐患排查治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。 完成时限：2017年9月1日，长期性工作

4、做好公示监督和总结分析。按要求及时在井口或其他显著位置公示重大隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人员和停产停工范围；建立事故隐患举报奖励制度，公开举报电话，接受从业人员和社会监督；每月组织召开事故隐患排查治理会议，分析事故隐患产生原因，制定事故隐患治理措施，编制月度隐患统计分析报告。

完成时限：2017年9月1日，长期性工作

5、提高信息化水平。 我矿要认真使用山西焦煤集团公司推广的隐患排查系统，逐级上报矿井安全隐患排查整改情况。

完成时限：2017年9月1日，长期性工作

（三）建立安全风险数据库，绘制安全风险四色分布图，并 上报安监处。安监处汇总后上报公司安监局。

完成时限：2017年10月15日，长期性工作 六、工作流程

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（一）安全风险分级管控流程

1、排查风险点。根据生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、采空区、施工场所、安全管理等方面存在的风险（危险源），全方位、全过程排查可能导致事故发生的风险点。

2、确定风险等级。对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注，依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

3、明确管控措施。针对风险类别和等级，对安全风险分类、分专业、分层、分级进行管理，将风险点逐一明确管控层级【矿、队、班组、岗位】，落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），达到回避、降低和监测风险的目的。

4、风险公告警示。在井口或存在重大安全风险区域的显著位 置，公告存在的重大安全风险、风险类别、风险等级、管控措施、管控责任人和应急措施，让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策；对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容；对存在重大安全风险的工作场所和设置明显警示标

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志的重点岗位，强化监测和预警。

（二）事故隐患排查治理流程 1、事故隐患的分级

（1）按事故隐患严重程度分为重大事故隐患、一般事故隐患。

重大事故隐患是指危害和整改难度较大，依照法律、法规规定应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

（2）按事故隐患解决的难易程度分为A、B、C三级。 A级（重大事故隐患）：难度大，矿解决不了的，须由公司解决的隐患。

B级（重大事故隐患）：难度较大，队（科）解决不了，须由矿解决的隐患。

C级（一般事故隐患）：难度不大，由队（科）解决的隐患。 （3）煤矿事故隐患分为十种类型：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。

2、事故隐患的认定

事故隐患的认定参照西山煤电《事故隐患分类认定标准》。 3、事故隐患的收集

主要包括：班组日常排查，生产过程中的班评估、各级干部每日现场检查填写的信息卡、各级各类安全检查、专业系统会诊

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及各科、队每天上报的排查报告、各类信息反馈等。

4、事故隐患的整理

事故隐患收集后，安监处调信科负责整理建档，实行微机管理，并对事故隐患按照隐患级别类型进行分类、筛选、登记、传递处理。Ａ、Ｂ级安全生产隐患由安监处信息中心筛选认定后交安监处监察科，经整理后报安监处长、矿长审定，由矿长牵头组织领导组成员进行及时排查辨认，C级安全生产隐患要及时与队（科）“四定”处理。所有经过识别、筛选、认定的安全生产隐患必须在规定时间内录入山西焦煤隐患排查系统网，予以公告。

5、事故隐患的整改

（1）A级隐患报矿长认定，由矿长组织有关部门研究，在采取有效防范措施的前提下，落实项目、资金、解决时间和负责人，制定整改方案，并上报公司安监局。

（2）B级隐患，由安监处信息站筛选认定后，填写B级事故隐患报告，监察科科长审核，经科、队负责人签字认可，报安监处长签字认定，安监处备案，由矿长组织相关人员召开隐患排查整改会议，制定整改措施，确定整改时间、整改单位和负责人，限期整改。对可能危及矿井与职工生命安全的B级隐患，要立即召开专题会议，制定整改方案和安全保证措施。

（3）C级隐患填写“事故隐患处理四定表”或下达“事故隐患处理通知书”，由各科、队干部负责组织立即处理，安监处负责监督落实并备案。

（4）对于国家《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》和《国务院办公厅关于开展重大基础设施安全隐患排查工作的通

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