知识产权管理体系内部审核总结报告

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知识产权管理体系内部审核总结报告

（GB/T29490-2013）

为确保公司建立的企业知识产权管理体系的符合性和有效性，审核小组依据管理体系标准、体系文件、内审核查表、客户要求等，于2017年1月19日对体系所覆盖的所有过程、活动和班次进行了文件审核和现场审核。 在审核中共发现1个问题点，属观察不符合项，无严重及轻微不符合项。 下面对发现的不符合项在文件中及各部门中的分布情况进行分析，具体如下： 1） 问题点在文件中的分布情况如下表：

序号 文件名称 知识产权管理手1 册5.3.2 2） 问题点在部门中的分布情况如下表：

序号 1 部门 品质管理中心 观察项在部门中的分布 项目数 1 所占比例 100% 1 观察项在文件中的分布 文件编码 项目数 所占比例 100% 3） 审核总结：

从本次内审发现的问题点事： 未能提供2016年度知识产权分解目标。因体系

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处于试运行阶段，目标指标无历史数据，导致未能提供2016年的目标分解，经审核小组讨论，作为观察项开出，要求责任部门进行改善。

根据审核小组的结论，审核员于审核当日开出了观察项，并要求责任部门进行改善，体系组将继续进行跟踪验证，直至问题点改善关闭。 4） 审核结论：

此次审核涉及知识产权管理体系的所有部门和所有条款，没有出现影响体系运行的重大不符合项。知识产权管理体系审核了体系覆盖公司（南昌总部）14个部门或审核对象。共审核100个检查内容，其中观察项1个、合格项：99个。根据公司文件《内部审核控制程序》的要求，对体系符合性评价，评价标准：总核查项目的合格率达到70%即可判定体系运行有效。（即：总合格的核查项目/总核查项目×100%≥70%）。

依此方法，知识产权总合格率最终为：99% ；因此判定，公司的知识产权体系的运行是有效的，对保证公司的知识产权方针及目标实现是适宜的，能够满足公司生产经营的需要。

拟制： 审核： 批准：

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