机械制造企业标准安全管理文件、台账和记录标书(2)

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安全生产规章制度或企业标准

No.104 相关条款 考评说明 1.查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.1分。 法律法规与其2.查法规标准清单和文本，一种重要法他要求的收集（或电子版）规标准未及时更新扣0.1和传达 分。 3.现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。 查制度文本，按照所列20建立健全规章种规章制度，凡本标准中其他考评项目有扣分要求制度 的按其要求扣分，其余规章制度缺少一种扣1分。 查规章制度文本，一处不规章制度的内符合法规标准要求扣1分，一处不符合企业实际容 扣0.5分。 1.查规章制度文本，无授权人批准或无标识，一处扣0.5分。 2.现场核查，一种岗位未规章制度的发及时获得必需的规章制度扣0.5分。 放及执行 3.现场核查并结合其他项目的考评，一种规章制度未执行或执行不规范扣0.5分。 1.查评审核记录，一年内未对规章制度进行评审扣规章制度的评全分。 审、修订或更新 2.现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣0.5分。 主要内容 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.4.1 1、法律法规与其他要求清单 4.1.4.2 1、20种（可多）安全管理制度 4.1.4.3 4.1.4.4 2、规章制度的编制、审核、批准、发布、发放记录 2、公司安全生产规章制度 3、规章制度的培训教育记录 4、规章制度的执行检查与考评记录 4.1.4.5 5、规章制度的评审记录 6、规章制度的修订或更新记录 合计

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安全技术操作规程

No.105 相关条款 4.1.5.1 主要内容 制定安全技术操作规程 内容 考评说明 查操作规程与现场核查相结合，缺少一种作业岗位的安全操作规程扣0.5分。 查操作规程文本，一处不符合扣0.2分。 1.现场核查，一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分，一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.2分。 2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合，一人次不执行操作规程扣0.5分。 1.查操作规程，无授权人批准，一处扣0.2分。 2.查评审或修订资料，无定期评审扣1分，评审后应修订而未修订一处扣0.2分。 文件名称 台账或记录名称 1、岗位或工种安全操作规程 2、设备安全技术操作规程 3、工艺技术安全操作规程 备注 4.1.5.2 4.1.5.3 发放与管理 1、操作规程发放记录 2、操作规程的培训教育记录 3、规章制度的执行检查与考评记录 4.1.5.4 批准、评审和修订 合计 4、操作规程的编制、审核、批准、发布记录 5、操作规程的评审记 录 6、操作规程的和修订记录

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机构与人员考评检查表

No.106 相关条款 主要内容 考评说明 1.查组织机构图，未建立安全生产管理网扣全分。 2.查会议记录等文本，无安全生产委员会扣2分，委员会每季度无工作记录，一次扣1分。 3.现场核查和与员工交流，一个车间无主管安全的领导或专（兼）职安全员扣1分，未履行职责扣0.5分。 1.查机构编制和职能划分，无机构编制、无安全生产管理职能扣全分。 2.查会议记录和管理人员考核档案，安全管理机构的人员不参加有关会议，涉及安全问题无发言内容扣全分。 3.查相关考核资料，涉及安全的考核而无安全管理机构签署意见一处扣0.5分。 4.现场核查和与员工交流，一处不合格扣0.3分。 1.查人员名单，每降低1‰扣2分。 2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），一处不合格扣0.3分。 3.未经培训或未取得资格证书，一人扣2分。 1.查机构设置和人员名单，无劳保监检委员会（或小组）扣全分。 2.现场核查，一个单位劳保监检委员会（或小组）未发挥作用扣1分。 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.6.1 安全生产管理网 1、安全生产管理网络图 2、安委会组建文件 3、安委会组成名单 4、安委会安全职责 1、安委会会议记录 4.1.6.2 安全生产管理机构 5、组建安全生产管理机构文件 6、安全生产管理机构安全职责 2、安全例会记录 4.1.6.3 专职安全管理人员配备 7、专职安全管理人员配备文件 8、专职安全管理人员资格证书 工会劳动保护4.1.6.4 监督检查委员会（小组） 合计 9、成立工会劳动保护监督检查委员会（小组）文件 10、工会劳动保护监督检查委员会（小组）人员名单

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职业安全健康培训

No.107 相关条款 4.1.7.1 主要内容 编制培训计划 职业安全健4.1.7.2 康培训的实施 新员工进厂4.1.7.2.1 “三级”安全培训 特种作业人1.培训率为100％。少一人扣全分。 2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。 查培训记录和台帐，结合现场进行考评。 考评说明 查培训计划文本与现场核查相结合，无培训计划扣全分。一个计划项目与实际不相符扣0.5分。 文件名称 1、年度安全培训计划 台账或记录名称 1、培训档案包括： 培训实施记录 培训考勤表 培训效果评估 培训考试试卷 2、新员工三级教育卡 备注 1.培训率为100％。现场核查，一人未持证上岗扣全分。一人未达到培训要4.1.7.2.2 员培训、复求扣1分。 训 2.现场核查，凡一人不规范扣2分。 1.培训率为100％。少1人扣全分。 企业负责人2.现场核查，一人未达到培训要求扣4.1.7.2.3 0.5分。企业主要负责人未达到培训要培训 求扣2分。 安全管理人1.培训率为100％。少1人扣全分。 4.1.7.2.4 2.现场核查，一人未达到培训要求扣2员培训 分。 1.培训率为100％。少1％扣1分。 4.1.7.2.5 班组长培训 2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.3分。 转岗和复工1.培训率为100％。少1％扣1分。 4.1.7.2.6 2.现场核查，一人未达到培训要求扣培训 0.3分。 “四新”培1.培训率为100％。少1％扣0.5分。 4.1.7.2.7 2.现场核查，一人未达到培训要求扣训 0.2分。 职业健康培1.培训率为100％。少1％扣0.5分。 4.1.7.2.8 2.现场核查，一人未达到培训要求扣训 0.2分。 1.培训率为80％。少1％扣0.3分。 4.1.7.2.9 全员培训 2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.1分。 1.上述培训中企业主要负责人、特种作业及安全管理人员的培训应由具有培训评估和资格的单位实施，否则按未培训计分。 4.1.7.3 2.未对培训效果进行评估扣全分。 档案 3.培训效果评估不合格，一处扣1分。 4.培训档案一处不合格扣0.2分。 合计 3、特种作业人员培训证书 4、企业负责人培训证书 5、安全管理人员培训证书

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建设项目的安全和职业健康“三同时”管理

No.108 相关条款 主要内容 考评说明 1.查安全预评价报告、职业危害预评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。 2.查建设项目清单及“可研报告”和相关评审记录，无安全和职业危害防治专篇扣全分。无安技部门的审查意见扣2分。 查建设项目设计资料，无对应的技术措施扣全分，一处措施不合理扣0.5分。 1.现场核查，一个项目不符合法规规范或设计要求扣1分。 2.查现场检查记录，未检查扣全分。 1.查测试报告，一处未测试扣1分。 2.查试运行记录和内部验收报告，试运行一项不合格扣0.5分，无安技部门的审查意见扣全分。 3.查验收评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。 查建设项目概算清单，无安全卫生设施概算扣全分，一处使用不当扣1分。 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.8.1 可行性研究阶段 1、安全评价报告 2、职业卫生评价报告 3.建设项目清单及“可研报告” 4.1.8.2 设计阶段 4.1.8.3 施工阶段 1、施工过程的监理记录 2、施工过程的安全检查记录 4.1.8.4 验收阶段 4、基建项目验收检测测试报告 3、试运行记录 4.1.8.5 合计 安全卫生设施投资概算 5、安全卫生设施概算清单

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