机械制造企业标准安全管理文件、台账和记录标书

AQ/T XXXX—XXXX

机械制造企业安全标准化

安全管理文件、台账与记录

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机械制造行业标准简介

标准共由四部分组成：

一、基础管理 （有14项） （

1、目标管理 2、危险源管理

3、安全生产责任制 4、法律法规和规章制度 5、操作规程 6、机构与人员

7、安全培训 8、建设项目“三同时” 9、相关方管理 10、班组安全管理 11、劳动防护用品 12、应急救援 13、安全检查 14、事故处理

合计分数： 220分

二、基础设备设施 （有44类） 合计分数： 575分

三、作业环境和职业健康（有9项）

1、厂区环境 2、工业建筑物 3、车间环境 4、仓库

5、作业场所职业危害因素的管理与监测 6、职业健康监护 7、职业危害分级 8、群众监督与告知 9、职业病管理

合计分数： 170分 四、绩效评定

合计分数： 35分

总计分数： 1000分 最终评审评分换算成百分制。 评定等级 评审评分 一级 二级 三级 ≥90 ≥75 ≥60 安全绩效 申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。 申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过1人。

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4.1基础管理

目标管理

No.101 相关条款 主要内容 考评说明 1.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。 2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。 3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。 1.查文本，无规划扣全分。 2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。 3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。 1.查文本，无年度目标扣全分。 2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。 3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。 4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。 1.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。 2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。 1.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。 2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。 3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。 查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合扣0.2分 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.1.1 安全承诺 1、总经理安全承诺 1、安全承诺的评审记录 4.1.1.2 中长期发展规划 2、公司安全中长期发展规划 2、中长期发展规划的评审记录 4.1.1.3 安全生产年度目标 3、年度安全生产年度目标 4、安全生产目标的分解和3、安全生产年度目考核文件 标考核记录 4.1.1.4 保障措施 5、安全生产目标的保障措施文件 4、安全技术措施实施 检查记录 4.1.1.5 安全资金投入 6、年度安全资金投入计划 5、安全资金投入项目7、安全资金投入台账 实施情况记录 4.1.1.6 合计 安全文化建设 8、安全文化建设计划

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危险源管理

No.102 相关条款 4.1.2.1 主要内容 管理制度 考评说明 1.查办法或企业标准，无办法或企业标准扣全分。 2.查办法或企业标准，一处不合格扣0.5分。 1.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。 2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。 1.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。 2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。 3.按照GB 18218和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。 1.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。 2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。 1.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。 2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。 3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。 文件名称 1、危险源管理制度或管理办法 2、危险源风险评价准则 台账或记录名称 备注 4.1.2.2 危险源辨识 1、公司危险源辨识和风险评价汇总表 4.1.2.3 风险评价和重大危险源申报 3、重大危险源申报（无重大危险源可不报） 2、公司高中风险危险源清单 4.1.2.4 危险源控制措施 4、高中风险危险源控制措施 4.1.2.4 危险源评审、更新和告知 3、危险源评审记录 4、危险源变更记录 6、危险源告知卡 合计

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安全生产责任制

No.103 相关条款 主要内容 考评说明 1.查文本资料，无文本资料扣全分。 2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。 3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。 4.凡本标准中4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.13、4.1.14一处扣分，则相应一处扣0.2分。 1.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。 2.查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。 3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。 1.现场核查，一个部门负责人或岗位人员不熟悉其安全职责扣0.5分。 2.现场核查，一个部门或岗位人员未履行其安全职责扣1分。 1.查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1分。 2.现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。 1.现场核查，一个部门或岗位人员职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。 2.查评审记录，一年内未评审扣1分。 文件名称 台账或记录名称 备注 4.1.3.1 主要负责人的安全职责 1、安委会会议记录 1、主要负责人（总经理、2、安全生产例会记录 副总及助理）的安全职责 4.1.3.2 建立健全安全职责 2、公司组织机构图 3、公司职能分解表 4、部门和岗位安全职责（包括部门经理、科长、主管、管理人员和操作工） 4.1.3.3 熟悉并履行安全职责 3、安全责任制的培训教育记录 4.1.3.4 工会维权 5、职工安全生产的权利与义务 4、工会会议记录 4.1.3.5 定期评审和更新 5、安全生产责任制评审记录 6、安全生产责任制变更调整记录 合计

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