塑胶机械设备项目可行性研究报告-备案立项

http://www.china-gczx.com 第七章 原料供应及设备选型

7.1主要原材料供应

本项目主要原材料为高岭土、无机非金属合成材料，其中主要原材料高岭土为企业矿区自产获得， 目原辅料年消耗量如下表：

表7-1 主要原材料、辅料用量一览表

2 合成材料 万吨/年 20 当地市场购入 7.2燃料供应

本项目燃料主要为煤气，利用项目企业矿区碳质页岩经过煤气发生炉生产煤气，作为企业生产燃料。燃料用量情况见表 7-2： 表7-2 燃料用量一览表

7.3主要设备选型

本项目设备选择主要考虑降低物耗、能耗，提高装置的机械化和自动化水平，主要设备如下：

表7-3建设项目主要设备明细表

设备名称 全自动配料机 全自动喂料机 高速不锈钢搅拌机 不锈钢搅拌机 柱塞泵 不锈钢电动隔膜泵 型号及功率 BLD-P 型，11kw BLP-S 型 Φ1000，7.5kw Φ1500，3kw YB140D-10,11kw DBY-25，1.5kw 数量 10 10 10 30 30 30 单价 27 11 7 3 18 2 (台套) (万元) 设备厂家 有限 公司 淄博汇发陶机厂 淄博汇发陶机厂 佛山市摩德娜机械有限公 司 扬子江泵业公司 合计(万元) 270 110 70 90 540 60

http://www.china-gczx.com 第八章 节约能源方案

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 1．《中华人民共和国节约能源法》 2．《中华人民共和国清洁生产促进法》

3．《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号) 4．《节能中长期专项规划》(发改环资[2004]2505号)

5．《产业结构调整指导目录(2005年本)》(国家发改委令第40号) 6．《中国节能技术政策大纲》(国家发改委、科技部2006年12月) 7《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》(国家发改委2005第65号

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析

8.2.1能源消耗种类

1)、动力

生活、生产主要动力为电力。 2)、其他能源

项目使用其他能源为生活用水。

8.2.2能源消耗数量分析

1)、用电量：根据生产动力及照明需求测算年用量为4276.80万度。 2)、用水量：年用量25.76万吨。

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塑胶机械设备项目可行性研究报告 塑胶机械设备项目申请报告

（用途:立项、 审批、 备案、申请资金、节能评估等 ）

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项目可行性研究报告主要用途；报送发改委立项、审批或备案、申请土地、申请国家专项、申请补贴、上市募投、企业工程建设指导、企业节能审查、对外招商合作、环评、安评等。

【报告名称】：塑胶机械设备项目可行性研究报告 【关 键 词】：塑胶机械设备 项目投资 可行性 研究报告 【收费标准】：根据项目复杂程度等方面进行核定，请致电详细沟通 【服务流程】：初步洽谈—－签订协议—－多方面地深入沟通－—编制执行—－提交初稿—－讨论修改—－排版印刷—－交付客户 【完成时间】：3-7个工作日 【报告格式】：电子版格式+精美装订印刷版 【交付方式】：特快专递 【报告说明】

项目可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、筹措、盈利能力等，从技术 、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

项目可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

核心提示：

塑胶机械设备项目投资环境分析. 塑胶机械设备项目背景和发展概况. 塑胶机械设备项目建设的必要性. 塑胶机械设备行业竞争格局分析.

塑胶机械设备行业财务指标分析参考. 塑胶机械设备行业市场分析与建设规模. 塑胶机械设备项目建设条件与选址方案. 塑胶机械设备项目不确定性及风险分析. 塑胶机械设备行业发展趋势分析.

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可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）

第 一章 研究概述

第 一节 研究背景与目标 第二节 研究的内容 第三节 研究方法 第四节 数据来源 第五节 研究结论 一、市场规模 二、竞争态势

三、行业投资的热点

四、行业项目投资的经济性

第二章 塑胶机械设备项目总论

第 一节 塑胶机械设备项目背景

一、塑胶机械设备项目名称 二、塑胶机械设备项目承办单位 三、塑胶机械设备项目主管部门

四、塑胶机械设备项目拟建地区、地点 五、承担可行性研究工作的单位和法人代表 六、研究工作依据 七、研究工作概况 第二节 可行性研究结论

一、市场预测和项目规模 二、原材料、燃料和动力供应 三、选址

四、塑胶机械设备项目工程技术方案 五、环境保护

六、工厂组织及劳动定员

七、塑胶机械设备项目建设进度 八、投资估算和筹措

九、塑胶机械设备项目财务和经济评论 十、塑胶机械设备项目综合评价结论 第三节 主要技术经济指标表 第四节 存在问题及建议

第三章 塑胶机械设备项目投资环境分析

第 一节 社会宏观环境分析

第二节 塑胶机械设备项目相关政策分析

一、国家政策

二、塑胶机械设备行业准入政策 三、塑胶机械设备行业技术政策 第三节 地方政策

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第四章 塑胶机械设备项目背景和发展概况

第 一节 塑胶机械设备项目提出的背景

一、国家及塑胶机械设备行业发展规划 二、塑胶机械设备项目发起人和发起缘由 第二节 塑胶机械设备项目发展概况

一、已进行的调查研究塑胶机械设备项目及其成果 二、试验试制工作情况

三、厂址初勘和初步测量工作情况

四、塑胶机械设备项目建议书的编制、提出及审批过程 第三节 塑胶机械设备项目建设的必要性

一、现状与差距 二、发展趋势

三、塑胶机械设备项目建设的必要性 四、塑胶机械设备项目建设的可行性 第四节 投资的必要性

第五章 塑胶机械设备行业竞争格局分析

第 一节 国内生产企业现状

一、重点企业信息 二、企业地理分布 三、企业规模经济效应 四、企业从业人数

第二节 重点区域企业特点分析

一、华北区域 二、东北区域 三、西北区域 四、华东区域 五、华南区域 六、西南区域 七、华中区域

第三节 企业竞争策略分析

一、产品竞争策略 二、价格竞争策略 三、渠道竞争策略 四、销售竞争策略 五、服务竞争策略 六、品牌竞争策略

第六章 塑胶机械设备行业财务指标分析参考

第 一节 塑胶机械设备行业产销状况分析 第二节 塑胶机械设备行业资产负债状况分析 第三节 塑胶机械设备行业资产运营状况分析 第四节 塑胶机械设备行业获利能力分析 第五节 塑胶机械设备行业成本费用分析

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第七章 塑胶机械设备行业市场分析与建设规模

第 一节 市场调查

一、拟建塑胶机械设备项目产出物用途调查 二、产品现有生产能力调查 三、产品产量及销售量调查 四、替代产品调查 五、产品价格调查 六、国外市场调查

第二节 塑胶机械设备行业市场预测

一、国内市场需求预测

二、产品出口或进口替代分析 三、价格预测

第三节 塑胶机械设备行业市场推销战略

一、推销方式 二、推销措施 三、促销价格制度 四、产品销售费用预测

第四节塑胶机械设备项目产品方案和建设规模

一、产品方案 二、建设规模

第五节 塑胶机械设备项目产品销售收入预测

第八章 塑胶机械设备项目建设条件与选址方案

第 一节 资源和原材料

一、资源评述

二、原材料及主要辅助材料供应 三、需要作生产试验的原料 第二节 建设地区的选择

一、自然条件 二、基础设施 三、社会经济条件 四、其它应考虑的因素 第三节 厂址选择

一、厂址多方案比较 二、厂址推荐方案

第九章 塑胶机械设备项目应用技术方案

第 一节 塑胶机械设备项目组成 第二节 生产技术方案

一、产品标准 二、生产方法

三、技术参数和工艺流程

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米／秒，年均过境流量328.14亿立方米，最大自然落差144.13米 宁、

4.2.5经济发展环境

全市工业完成工业总产值173.97亿元，比2009年增长22.1%，工业对全市经济增长贡献率为33.4%。其中规模以上工业总产值158.71亿元，增长27.2%；完成增加值49.01亿元，比上年增长13.9%。全年规模以上工业

4.2.6交通运输条件

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http://www.china-gczx.com 第五章 总体建设方案

5.1项目布局原则

本次建设项目总占地面积为1000亩，总建筑面积为383335.25㎡。 布局原则：

? 建设区平面布置充分利用现有条件，在满足消防及交通运输的条 5.2项目总平面布置

项目总平面布置分为：行政办公区、研发区、生活区、生产区等。生产区的主要内容有：生产车间、辅助车间、物流库房、产品库房、维修车间、配电房等。 5.3总平面设计

本工程各建、构筑物之间的防火间距均严格按照《建筑设计防火规范》的要求进行设计。 5.4道路设计

厂区内根据平面布置，设置环形道路，为混凝土路面，路面宽度主道6米。该干路主要为运输原料、成品出厂。 5.5工程管线布置方案 5.5.1给排水

? 给水

本项目生产用水及生活用水均采取打井汲取地下水的方式解决，预计井深 100 米，出水量可满足生产运行需求。

? 排水

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本项目区排水主要为生活污水，污染较小，工程雨水及生活废水由敷

5.5.2供电

一、用电负荷

用电计算负荷7000kW，需用系数0.9，实际功率 6600kW，同时 利系数取0.7，年工作时间为 7200 小时，则年用电量为4276.8万kWh。 5.5.3燃料供应

项目矿区自有碳质页岩可利用煤气发生炉生产煤气，作为企业生产燃料。

5.5.4采暖通风

一、研究范围

为各建筑物内的采暖及通风设计。 二、研究原则 三、采暖、通风方案 5.6土建方案

5.6.1方案指导原则

5.6.2土建方案的选择 5.7土地利用情况

5.7.1项目用地规划选址

占地1000亩。交通便利，适合项目的建设。

5.7.2用地规模及用地类型

l、用地类型

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项目建设用地性质为规划性建设用地。 2、用地规模

本次建设项目总占地面积为1000亩，总建筑面积为383335.25㎡。土地利用现状为空地。

5.7.3项目建设用地指标

本次建设项目总占地面积为1000亩，总建筑面积为383335.25㎡。

表5-1 项目用地技术指标表

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 技术指标名称 厂区占地面积 建筑面积 建构筑物占地面积 建筑系数 容积率 绿地率 投资强度 行政办公及生活服务设施比重 数量 666670.00 383335.25 350001.75 52.50% 0.58 5.00% 830.22 1.80% 单位 ㎡ ㎡ ㎡ % % 备注 折合 230 亩 《工业项目建设用地控制指标》要求≥30% 《工业项目建设用地控制指标》要求≤20% 万元/公顷 《工业项目建设用地控制指标》要求≥440万/公顷 % 《工业项目建设用地控制指标》要求≤7%

本项目用地控制指标：投资强度为830.22万元／公顷；容积率为0.58(建筑物层高超过8米，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。建筑系数为52.50%；绿化率为5％；行政办公及生活附属用房占地12000.06平方米，比例为1.8％。

以上主要土地利用指标符合国家和地方政府有关规定。

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第六章 产品方案及工艺技术

6.1主要产品

本项目主要产品为 ，项目建成达产后，年可产塑胶机械设备。 6.2产品简介

1、塑胶机械设备； 6.3主要规格、

6.4产品生产规模确定

从本项目产品的生产规模主要从国家及地方政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。 投资风险过高等问题。 6.5技术来源及优势

技术来源：

本项目采用国家发明专利技术(专利申请号：)生产塑胶机械设备产品，项目技术依托单位为XXX 技术有限公司。 6.6工艺流程

项目技术路线描述： 。技术路线如下：

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16.1.3市场风险 ......................................... - 48 - 16.1.4资金管理风险 ..................................... - 48 - 16.2风险规避对策 ......................................... - 48 -

16.2.1不可抗力因素风险规避对策 ......................... - 48 - 16.2.2技术风险规避对策 ................................. - 48 - 16.2.3市场风险规避对策 ................................. - 48 - 16.2.4资金管理风险规避对策 ............................. - 48 - 第十七章 结论与建议 .......................................... - 49 -

17.1结论 ................................................. - 49 - 17.2建议 ................................................. - 49 - 附 表 ........................................................ - 49 -

附表1 销售收入预测表 ......................... 错误！未定义书签。 附表2 总成本费用表 ........................... 错误！未定义书签。 附表3 外购原材料表 ........................... 错误！未定义书签。 附表4 外购燃料及动力费表 ..................... 错误！未定义书签。 附表5 工资及福利表 ........................... 错误！未定义书签。 附表6 利润与利润分配表 ....................... 错误！未定义书签。 附表7 固定资产折旧费用表 ..................... 错误！未定义书签。 附表8 无形资产及递延资产摊销表 ............... 错误！未定义书签。 附表9 流动资金估算表 ......................... 错误！未定义书签。 附表10 资产负债表 ............................ 错误！未定义书签。 附表11 资本金现金流量表 ...................... 错误！未定义书签。 附表12 财务计划现金流量表 .................... 错误！未定义书签。 附表13 项目投资现金量表 ...................... 错误！未定义书签。 附表14 资金来源与运用表 ...................... 错误！未定义书签。

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第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

塑胶机械设备项目

1.1.2项目建设单位

新能源科技有限公司 1.1.2.1 项目编制单位

北京国宇祥国际经济信息咨询有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目厂址选定在经济开发区，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。

1.1.5项目负责人

刘x

1.1.6项目投资规模

项目总投资金额为70015.10万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产

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费用以及充实企业流动资金等。

项目正式运营达产后，可实现年均销售收入130909.09万元，年均利润总额为28908.93万元，年均净利润为24557.75万元，年可上缴增值税9508.41万元，年可上缴所得税4351.18万元，年可上缴城建费及附加950.84万元，投资利润率为41.29%，税后财务内部收益率25.12%，高于设定的基准收益率10%。

1.1.7项目建设内容

本项目总占地面积1000亩，总建筑面积383335.25M2。项目主要建设内容及规模如下：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别 工段名称 生产车间 辅助车间 物流库房 2、辅助生产系统 产品仓库 供配电站 机修车间 办公综合楼 研发中心 3、辅助设施 检测中心 职工生活中心 道路 绿化 合计 层数 1 1 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 占地面积（M） 266668 10000.05 5333.36 5333.36 2000.01 3333.35 5333.36 3333.35 2000.01 6666.7 6666.7 33333.5 350001.75 2建筑面积（M） 266668 10000.05 5333.36 5333.36 2000.01 3333.35 26666.8 6666.7 4000.02 13333.4 6666.7 33333.5 383335.25 21、主要生产系统 1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金70015.10万元，其中企业自筹30015.10万元，申请银行贷款40000.00万元。

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1.1.9项目建设期限

本项目建设分二期进行： 建设工期共计2年。 1.2项目提出背景

1.2.1“十二五”时期可再生能源建筑应用规模将不断扩大

近年来，为贯彻落实党中央、国务院关于推进节能减排与发展新能源的战略部署，财政部、住房城乡建设部大力推动、浅层地能等可再生能源在建筑领域应用，可再生能源建筑应用规模迅速扩大，应用技术逐渐成熟、产业竞争力稳步提升。

1.2.2塑胶机械设备产业市场前景可观

能源问题和环境问题是全球关注和迫切需要解决的问题。随着常规能源煤、石油、天然气的开采，这些能源被大量消耗、逐步减少的同时也带来了环境问题.

1.2.3本次建设项目的提出

项目方即是在结合我国可再生能源产业，本项目是国家鼓励支持发展的低碳、节能、利用项目,该项目的实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。 1.3项目单位介绍

新能源科技有限公司是一家主要从事矿山开采、加工、销售于一体的现代化制造企业。企业拥有一支研发、生产各种矿产品的专业队伍，拥有一个覆盖全国的销售网络。

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1.4编制依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》； （2）《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； （3）《工业可行性研究编制手册》； （4）《现代财务会计》；

（5）《工业投资项目评价与决策》； （6）国家及X X有关政策、法规、规划； （7）项目公司提供的有关材料及相关数据； （8）国家公布的相关设备及施工标准。 1.5 编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。 1.6研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价； 1.7主要经济技术指标

项目主要经济技术指标如下：

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项目主要经济技术指标表

序号 一 1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 二 1 2 3 4 5 6 7 8 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 主要数据 年均销售收入 年平均利润总额 年均净利润 年销售税金及附加 年均增值税 年均所得税 项目定员 建设期 主要评价指标 项目投资利润率 项目投资利税率 税后财务内部收益率 税前财务内部收益率 税后财务静现值(ic=10%) 税前财务静现值(ic=10%) 投资回收期(税后) 投资回收期(税前) 盈亏平衡点 项目名称 主要指标 总占地面积 总建筑面积 道路 绿化面积 总投资资金 其中：建筑工程 设备及安装费用 土地费用 单位 亩 ㎡ ㎡ ㎡ 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人 年 % % % % 万元 万元 年 年 % 数据和指标 1000.00 383335.25 6666.70 33333.50 70015.10 29813.48 24609.90 0.00

130909.09 28908.93 24557.75 950.84 9508.41 4351.18 800 2

41.29% 56.23% 25.12% 29.23% 73,943.53 79,114.69 5.93 5.48 37.56% 1.8综合评价

1、本项目建设设符合“十二五”时期国家及当地产业政策及发展规

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第二章 项目必要性及可行性分析

2.1项目建设必要性分析

2.1.1有效缓解我国能源紧张问题的重要举措

我国是最大的发展中国家，地处北半球亚热带、温带地区，常规能源贫乏而资源相对丰富，天然气、石油、煤炭等常规能源的人均占有量仅为世界人均占有量的30%左右，近30年的高速发展进一步造成我国常规能源的过度开采，对国外石油、天然气资源的过度依赖和环境的日益恶化，严重制约我国的可持续发展。

2.1.2促进我国节能环保产业快速发展的需要

低碳、节能、环保，是生产最大的特点。 2.1.3资源合理利用实现变废为宝的需要

随着社会经济及智能充电桩工业的快速发展，智能充电桩废料日益增多，它不仅对城市环境造成巨大压力，而且还限制了城市经济的发展及智能充电桩工业的可持续发展，可见智能充电桩工业废料的处理与利用非常重要。

2.1.4增加当地就业带动相关产业链发展的需要

本项目建成后，将为当地800多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展

2.1.5带动当地经济快速发展的需要

本项目正式运营后，可实现年均销售收入130909.09万元，年均利润

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总额为28908.93万元，年均净利润为24557.75万元，年可上缴增值税9508.41万元，年可上缴所得税4351.18万元，年可上缴城建费及附加950.84 万元。因此，项目的实施每年可为当地增加14810.43万元利税，可有效促进当地经济发展进程。 2.2项目建设可行性分析

2.2.1项目建设符合国家产业政策及发展规划

1、“十二五”新能源发展规划

国家能源局新能源与可再生能源司透露，在即将出台的《可再生能源“十二五”发展规划》中。

2、《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》

根据《国家战略性新兴产业发展“十二五”规划》，新一代信息技术、生物、节能环保、高端装备制造产业将成为支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业将成为先导产业。

3、财政部、住房城乡建设部关于进一步推进应用的通知中指出：

2.2.2项目建设具备一定的资源优势 2.2.3项目建设具备技术可行性 \\2.2.4管理可行性

2.3分析结论

综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。

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第三章 行业市场分析

3.1国内外利用情况分析

经过近200年的持续加速开采，煤、石油、天然气等常规化石燃料资源逐步减少，据有关资料，我国煤、石油、天然气的可开采年数分别是114年、20.1年、49.3年，人均占有量分别是世界人均占有量的70%、11%、4%，所以我国比多数国家更迫切需要研究和寻求新能源和可再生能源。 3.2塑胶机械设备应用情况与发展前景分析

具有瓷器通性，强度大、硬度高、热稳定性好、吸水率<0.5％、阳光吸收比0.93、阳光吸收比不随使用时间衰减、可具有与建筑物相同的使用寿命等优点。

3.3国内塑胶机械设备企业建设情况分析 3.4市场小结

通过以上分析，可以得知当前国内外利用产业背景较好，我国发展塑胶机械设备产业政策及市场需求前景可观，市场潜力较大。投资该产业面对较强的市场可行性、经济收益可行性，因此该项目的建设不仅可以促进我国新兴塑胶机械设备产业的快速发展，还可有效满足当前市场需求，促进我国低碳环保业及相关产业链快速发展，具有良好的社会效益和经济效益，同时对于促进经济社会可持续发展有着长远的意义。

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第四章 项目建设条件

4.1厂址选择

本项目厂址选定在经济开发区，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。 4.2区域建设条件

4.2.1地理位置

。南与广东固原市及甘肃省靖远县相连，西与甘肃省景泰县交界，北与内蒙古自治区阿拉善左旗毗邻，地跨东经104度17分～106度10分、北纬36度06分—37度50分，东西长约130公里，南北宽约180公里。截至2010年，全市总面积17441.6平方公里

4.2.2自然条件

地形由西向东、由南向北倾斜。境内海拔高度在2955米～1100米之间。

4.2.3矿产资源条件

矿产资源种类多，开发历史悠久。截止2010年底已发现矿产30多种，矿产地189处，其中工业矿床62处 1、能源矿产：主要为煤 煤炭资源是中卫市的主要矿产之一， 4.2.4水资源环境

水资源条件优越，地下水蕴藏丰富。黄河自西向东穿境而过，全长约182公里，占黄河在广东流程397公里的45.8%，年均流量1039.8立方

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