质量管理表格大全(100页)

（十一）产品样件检验工作流程

第一次样品检验 二次样品检验 批量投产 开始 生产部门依据相关规定及要求，将生产的样品提交质量管理部 质检专员依据规定的操作程序与质量要求对样件进行检验 质检专员出具“样品检验报告”并上报领导 是 是否符合质量要求 质检专员对样品的特否 生产部门返工重新生产样品 质检专员出具“样品检验报告”并上报领导 是 是否符合质量要求 否 生产部门调整工艺后，重新生产 生产单位根据质量管理部的建议，大批量投入生产 质量管理部应定期对产品进行质量检验，填写“产品检验记录表” 质量管理部定期汇总相关质量记录，并存档备查或做研究之用 性等方面进行检验 生产部门进行小批量试产并送检 结束 （十二）工厂出货送检工作流程

出货检验准备 出货检验 检验结果的处理 开始 市场营销部发出“出货通知”，仓储部接到通知后备货并通知质量管理部准备检验 质量管理部安排相应质检专员做好产品出货检验准备 质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检验 否 检验是否合格 是 否 质检专员判断是否需要测试 是 测试是否合格 否 质量管理部发出退货不良品分析报表 是 生产部门根据质量管理分析的原因处理退货批次 相关部门办理出货手续 结束 第七章 质量控制管理

（一）质量管理标准表

产品名称： 管理 类别 成品 生产 过程 专用 材料 管理项目 抽样办法 日期 标准 管 理 标 准 日期 标准 日期 标准 （二）质量标准变动表

原执行品名 型号 标准 A B A1 B1 原因 依据 原指标 修改后的指标 修改 修改 结论 （三）产品质量管理表

管理类别 管理范围 管理项目 管理图种类 质量管理报表 抽样方法

（四）质量因素变动表

编号： 填写日期： 产品名称 项 次 细 目 控制标准 现状 差异 日期 产品规格 变 动 记 事 变动单位 内 容 变动项目 变动 结果 A 变动因素 B C D E

（五）质量控制管理工作流程

质量控制规程制定 开始 质量巡检 质量问题确认 质量问题处理 质量管理部参照国家、地方、行业有关标准制定“质量控制操作规程” “质量控制操作规程”经主管领导审批通过后，由质量管理部下发执行 各生产单位认真组织学习操作规程，并将其贯彻到具体的工作中 相关部门负责质量控制的人员在质量管理部相关人员的配合下，进行现场质量巡视 相关部门在质量控制操作规程执行过程中发现问题，并判断问题类型 否 常规 是 解决方案确定后经主管领导审批执行 相关部门具体负责解决质量问题，由质量管理部负责信息记录的备案 质量管理部组织相关部门讨论问题解决方案 结束

质量管理表格大全

编制:雷松达

目 录

第一章 质量管理部职责描述....................................................................................................... 6

（一）质量管理部的工作职责 ............................................................................... 6

第二章 质量管理部组织管理....................................................................................................... 7

（一）质量管理工作计划表 ................................................................................... 7 （二）质量目标达成计划表 ................................................................................... 7 （三）质量教育年度计划表 ................................................................................... 7 （四）竞争产品质量比较表 ................................................................................... 8 （五）质量计划实施情况检查表 ........................................................................... 8

第三章 质量方针与质量目标管理 ............................................................................................... 9

（一）质量方针实施对策表 ................................................................................... 9 （二）质量方针实施评审表 ................................................................................... 9 （三）质量方针管理工作流程 ............................................................................. 10 （四）部门（车间）质量目标展开表 ................................................................. 11 （五）质量目标管理统计月报表 ......................................................................... 11 （六）质量目标分解实施评审表 ......................................................................... 12 （七）质量目标管理工作流程 ............................................................................. 13

第四章 供应质量管理................................................................................................................. 14

（一）质量检验委托单 ......................................................................................... 14 （二）进厂零件质量检验表 ................................................................................. 14 （三）零件质量检验报告表 ................................................................................. 14 （四）采购材料检验报告表 ................................................................................. 15 （五）材料试用检验通知单 ................................................................................. 15 （六）说明书质量检验报告 ................................................................................. 15 （七）采购设备检验报告单 ................................................................................. 16 （八）特采/让步使用申请单 ................................................................................ 17 （九）进厂检验情况日报表 ................................................................................. 17 （十）供应商基本资料表 ..................................................................................... 17 （十一）供应商质量评价表 ................................................................................. 18 （十二）合格供应商考核表 ................................................................................. 19 （十三）供应商综合评审表 ................................................................................. 20 （十四）供应商质量管理检查表 ......................................................................... 21 （十五）进料检验工作流程 ................................................................................. 22 （十六）检验状态标识流程 ................................................................................. 23 （十七）供应商管理工作流程 ............................................................................. 24

第五章 制程质量管理................................................................................................................. 25

（一）制程作业检查表 ......................................................................................... 25 （二）生产条件通知单 ......................................................................................... 25 （三）生产事前检查表 ......................................................................................... 25 （四）生产过程记录卡 ......................................................................................... 26 （五）过程控制标准表 ......................................................................................... 26

（六）产品质量标准表 ......................................................................................... 27 （七）产品质量检验表 ......................................................................................... 27 （八）质量因素变动表 ......................................................................................... 27 （九）操作标准变更通知单 ................................................................................. 28 （十）生产过程检验标准表 ................................................................................. 28 （十一）产品质量抽查记录 ................................................................................. 28 （十二）制程质量管理工作流程 ......................................................................... 29 （十三）质量分析统计工作流程 ......................................................................... 30 （十四）质量指标报告工作流程 ......................................................................... 31 （十五）制程质量异常处理工作流程 ................................................................. 32 （十六）工序质量分析表 ..................................................................................... 33 （十七）工序质量评定表 ..................................................................................... 33 （十八）工序质量跟踪卡 ..................................................................................... 34 （十九）工序控制点明细表 ................................................................................. 34 （二十）工序质量审核记录表 ............................................................................. 34 （二十一）检验工序作业指导书 ......................................................................... 34 （二十二）工序质量检验评定表 ......................................................................... 35 （二十三）工序操作标准通知单 ......................................................................... 36 （二十四）工序质量异常报告表 ......................................................................... 36 （二十五）工序质量控制工作流程 ..................................................................... 38 （二十六）工序质量检验工作流程 ..................................................................... 39

第六章 质量检验管理................................................................................................................. 40

（一）试验委托单 ................................................................................................. 40 （二）试验报告单 ................................................................................................. 40 （三）检验通知单 ................................................................................................. 40 （四）产品抽查汇总表单 ..................................................................................... 41 （五）待出厂产品检验表 ..................................................................................... 41 （六）产品出厂检验表单 ..................................................................................... 41 （七）产品质量检验报告 ..................................................................................... 42 （八）检验计划签审工作流程 ............................................................................. 43 （九）成品抽样检验工作流程 ............................................................................. 44 （十）成品入库送检工作流程 ............................................................................. 45 （十一）产品样件检验工作流程 ......................................................................... 46 （十二）工厂出货送检工作流程 ......................................................................... 47

第七章 质量控制管理................................................................................................................. 48

（一）质量管理标准表 ......................................................................................... 48 （二）质量标准变动表 ......................................................................................... 48 （三）产品质量管理表 ......................................................................................... 48 （四）质量因素变动表 ......................................................................................... 49 （五）质量控制管理工作流程 ............................................................................. 50 （六）质量标准制定工作流程 ............................................................................. 51 （七）质量记录控制工作流程 ............................................................................. 52 （八）质量管理小组资料登记表 ......................................................................... 53 （九）质量管理小组会议报告表 ......................................................................... 54

（十）质量管理小组活动计划表 ......................................................................... 54 （十一）质量管理小组活动记录表 ..................................................................... 55 （十二）质量管理小组活动报告表 ..................................................................... 55 （十三）QC小组活动成果评审表 ...................................................................... 55 （十四）质量管理小组组织建立流程 ................................................................. 57 （十五）质量管理小组活动组织流程 ................................................................. 58 （十六）清理和整理活动检查表 ......................................................................... 59 （十七）清理和整理效果检查表 ......................................................................... 60 （十八）清洁和保养活动检查表 ......................................................................... 61 （十九）清洁和保养效果检查表 ......................................................................... 62 （二十）素养活动检查表 ..................................................................................... 63 （二十一）素养效果检查表 ................................................................................. 64

第八章 不合格品管理................................................................................................................. 66

（一）质量异常通知单 ......................................................................................... 66 （二）质量异常报告单 ......................................................................................... 66 （三）质量异常处理单 ......................................................................................... 66 （四）不合格品审理单 ......................................................................................... 67 （五）质量不良记录表 ......................................................................................... 67 （六）质量不良分析表 ......................................................................................... 68 （七）装配不良处理表 ......................................................................................... 68 （八）产品退货统计表 ......................................................................................... 68 （九）不良项目调查表 ......................................................................................... 69 （十）产品返修通知单 ......................................................................................... 69 （十一）不合格零件处理单 ................................................................................. 69 （十二）不合格现象预防表 ................................................................................. 70 （十三）不合格产品管理流程 ............................................................................. 71 （十四）不合格现象分析流程 ............................................................................. 72 （十五）报废品处理工作流程 ............................................................................. 73 （十六）质量处罚工作流程 ................................................................................. 74 （十七）预防措施工作流程 ................................................................................. 75

第九章 质量改进管理................................................................................................................. 76

（一）产品质量改进记录表 ................................................................................. 76 （二）产品质量改进分析表 ................................................................................. 76 （三）质量改进评审记录表 ................................................................................. 76 （四）质量改进结果记录表 ................................................................................. 77 （五）质量持续改进工作流程 ............................................................................. 78 （六）质量问题解决工作流程 ............................................................................. 79

第十章 质量成本管理................................................................................................................. 80

（一）质量预防费用统计表 ................................................................................. 80 （二）质量鉴定费用统计表 ................................................................................. 80 （三）质量内部故障统计表 ................................................................................. 80 （四）质量外部故障统计表 ................................................................................. 80 （五）质量成本统计报告表 ................................................................................. 81 （六）质量成本损失估计表 ................................................................................. 81

（七）质量改进费用汇总表 ................................................................................. 82 （八）质量培训费用计算表 ................................................................................. 82 （九）质量奖励费用计算表 ................................................................................. 82 （十）质量停工损失报告表 ................................................................................. 82 （十一）质量事故处理费用计算表 ..................................................................... 83 （十二）产品降级/降价处理报告表 .................................................................... 83 （十三）车间质量管理费月报表 ......................................................................... 83 （十四）车间质量损失费月报表 ......................................................................... 84 （十五）质量成本管理工作流程 ......................................................................... 86 （十六）质量成本控制工作流程 ......................................................................... 87

第十一章 质量管理体系审核及建立 ......................................................................................... 88

（一）质量管理体系审核计划表 ......................................................................... 88 （二）质量管理体系审核检查表 ......................................................................... 88 （三）质量管理体系审核报告表 ......................................................................... 89 （四）质量文件评审记录表 ................................................................................. 89 （五）质量文件发放回收表 ................................................................................. 92 （六）质量文件更改申请表 ................................................................................. 92 （七）质量文件销毁申请表 ................................................................................. 93 （八）过程业绩评审报告表 ................................................................................. 93 （九）纠正预防措施处理单 ................................................................................. 94 （十）质量文件记录清单 ..................................................................................... 94 （十一）不符合项报告表 ..................................................................................... 95 （十二）质量体系建立工作流程 ......................................................................... 96 （十三）质量体系文件管理流程 ......................................................................... 97 （十四）质量体系内审工作流程 ......................................................................... 98 （十五）质量体系运行工作流程 ......................................................................... 99 （十六）质量体系完善工作流程 ....................................................................... 100

（四）产品抽查汇总表单

编号： 填写日期： 成品名称 检 验 检验项目 日 期 备 注 检验员 抽查数量 不合格数 判定结果 日 期 复 核 意 见 数 量 质 量 保 证 （五）待出厂产品检验表

编号： 填写日期： 机 型 规 格 材 料 1 2 3 4 检验判定 检 验 项 目 客 户 数 量 制造号码 不 合 格 箱 号 合 计 备 注 □准予出货 □再详细检验 □建议退厂处理 □等业务部通知装运 检验员： 复检：

（六）产品出厂检验表单

编号： 填写日期： 产 品 名 称 客 户 名 称 产品质量检验 检 验 项 目 进量 出 量 抽 样 数 数 量 品 级 产品质量保证 不良数 合格与否 检 验 员 备 注

（七）产品质量检验报告

编号： 填写日期： 产 品 名 称 制 造 批 号 项次 1 2 3 合 计 检 验 项 目 严 重 不 良 数 产 品 规 格 抽 样 数 量 轻 微 不 良 数 处 置 方 式 及 备 注 严重不良率 % 轻微不良率 % 不良处理报告 主管： 检验员：

（八）检验计划签审工作流程

检验需求汇总 制订检验计划 修订完善的检验计划 开始 采购、生产、仓储等有关部门提出质量检验需求 质量管理部汇总各部门检验需求，了解检验项目情况 质检专员进一步明确质量检验的目的，保证产品质量符合质量要求 质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等 质量管理部经理对检验计划进行审核，并提出更正意见 质检专员综合各方面因素编制“年度检验计划” 质检专员对“年度检验计划”进行修改，并提交总经理审核 总经理最后审批、确认“年度检验计划” 质量管理部将“年度检验计划”送达相关部门，并做好存档工作 结束 （九）成品抽样检验工作流程

明确检验目的 抽样方案确定与实施 检验结果分析 开始 形成检验报告 质量管理部明确成品检验的目的，即及时发现、去除产品质量隐患 质检专员根据检验的目的和要求选择合适的抽样方案 质量管理部经理对抽样方案进行审核，并最终确认抽样方案 质检专员依据相应的质量标准、程序要求对成品样本进行检验 质检专员对检验结果进行分析 质检专员根据检验分析结果编制“成品抽样检验报告” 质量管理部经理审阅“成品抽样检验报告”并提出修正意见 质检专员重新修订“成品抽样检验报告”，经主管质量的副总审批后下发到相关部门 结束

（十）成品入库送检工作流程

入库检验准备 成品检验 检验结果处理 开始 生产部门在成品入库前通知质量管理部做好检验准备 质量管理部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等 质检专员依照规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验 质检专员根据检验结果填写“成品入库检验记录表” 质检专员对质量检验数据进行分析判断 质检专员编制“成品检验报告”，并报送主管领导 是否存在质量问题 是 质量管理部形成不合格品处理意见，上报主管领导审批 否 生产单位及其他相关部门对不合格品进行相应处理 结束

（十四）质量指标报告工作流程

记录与归类制程质量信息 编制质量指标报表 质量指标报表反馈意见收集 记录归档保存 开始 质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类 质检专员编制质量指标报表 质量管理部经理和技术副总进行审核 否 审核是否通过 是 质检专员根据审核意见完善质量编制报表 质检专员分发质量编制报表至各相关部门 采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员 质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录，分门别类进行归档保存 结束 （十五）制程质量异常处理工作流程

实施制程质量检验 发现制程质量异常 查找异常原因 进行整改 开始 质检专员开展制程质量检验 质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常 质检专员填写“制程质量异常记录单” 是否属于常规异常 否 质检专员报质量管理部经理确认 生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因 是 技术副总进行审批并作出指示 生产部门查找原因实施整改 否 质检专员复检是否合格 是 质检专员将各种文件进行归档保存 结束 （十六）工序质量分析表

工序号 编制 工序名称 重要程度 检验项目 1级 质量问题原因分析 2级 审核 3级 4级 控制方法 允许界限 批准 检查频次 责任人 备注 （十七）工序质量评定表

工序名称 序号 1 2 3 序号 检测项目 检查项目 允许偏差 质量标准 设计值 1 1 2 3 检测结果 2 工序编号 检验结果 实测值 3 4 5 评定 合格率（%） 主要项目 项，其中合格 项，合格率 % 一般项目 项，其中合格 项，合格率 % 本部门自评意见及质量等级 质量管理部复评意见及质量等级 年 月 日 质量工程师 年 月 日 兼职检验员 专职检验员

（十八）工序质量跟踪卡

工程名称： 编号：

构件图号 构件规格 工序名称 矫直 精整 记事： 质检员签字： 年 月 日

自检情况 材 质 产品尺寸 操作者签字 备注 （十九）工序控制点明细表

序号 零部整件 图号 名称 工序名称 工序号 控制点名称 控制点编号 质量特性值 关键 特性分类 重要 一般 管理手段 （二十）工序质量审核记录表

工序部门名称 审核组长 工序号 检查内容 质量特性值 1 2 3 技术标准值 检查记录 时间 记录员 审核人签字 检测人签字 （二十一）检验工序作业指导书

工序检测卡片 产品名称 工序号 文件编号 版本号 产品型号 序号 标记 检测项目 处数 工序名称 检测要求 更改 单号 检测部门 检测方法 页码 简图 签字 日期 审核 日期 批准 日期 编制 日期 （二十二）工序质量检验评定表

工序名称 保证资料 检查项目 实测项目 1 2 3 检查结果 1 2 3 项目 允许偏差 1 2 3 1 2 3 项目 不合格点偏差值 4 5 6 7 8 主要项目合格率（%） 非主要项目合格率（%） 9 10 项目 部门名称 工程数量 质量情况 质量情况 应检点数 合格点数 合格率（%） 保证资料 检查项目 实测项目 复检结果： 复检人： 年 月 日

交方班组 接方班组 平均合格率（%） 评定等级 （二十三）工序操作标准通知单

通知单位 生产日期 制造号码 产品名称 生产数量 操作项目 新订 操作标准 改动说明 审核： 填单人：

原订 标准 新订 原订 标准 新订 日期 原订 标准 新订 原订 标准 新订 编号 原订 标准 （二十四）工序质量异常报告表

异常内容 工序 场所 时间 现象 负责人 调查 今后的对策 对工序 对标准 负责人 调查开始 年 月 日 调查结束 年 月 日 原因 时间 □ 明 □ 不明 年 月 日 管理图号 产品批号 应急对策 开始时间 备考意见 年 月 日 结束时间 年 月 日 采取了防止再发生对策 原因不明进行了处置 判明了原因未处置 判明原因进行了应急处置 原因不明作了应急处置 原因不明未处置 异常处置 进行表 发生 年 月 日 应急处置 年 月 日 对策终了 年 月 日

（二十五）工序质量控制工作流程

制定与实施工作标准 工序检验 分析工序能力 编写工序质量报告 开始 质检专员收集产品所需的工序信息 质量管理部制定工序标准，经技术副总审批后实施 各生产车间实施工序标准 质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析 质检专员判断工序是否稳定 是 否 质检专员进行工序质量管理部追查原因，制定相应的改善措施 能力分析 否 质检专员判断工序能力是否合理 是 质检专员编写工序质量报告 结束 （二十六）工序质量检验工作流程

工序自检 工序互检 工序检验员检验 开始 工序作业全部或阶段完成 工序作业人员首先进行自检，完成后填写工序报检单，请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检验 上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验，并填写工序质量检验单 互检通过后，由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员，申请检验 工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度，如材料不完整由工序作业人员重新填写 工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验，并出具检验结论 否 合格否 是 经工序质检员出具合格意见后，可以开始进入下道工序操作 结束

第六章 质量检验管理

（一）试验委托单

编号： 填写日期： 委 托 单 位 试验报号单编号 试 验 项 目 试 验 原 因 样 品 名 称 样 品 数 量 试 验 条 件 试 验 目 的 备注 检验科（签名） 委托单位（签名） 委托人（签名） （二）试验报告单

报告号码： 样 品 名 称 样 品 编 号 样 品 来 源 委 托 试 验 单 试验结果 备 注 试 验 目 的 取 样 人 员 收 样 日 期 报 告 日 期

（三）检验通知单

编号： 填写日期： 被通知部门 编号（来源） 样品名称 化验项目 标 准 化验结果 备 注 主管： 检验：

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库质量管理表格大全(100页)在线全文阅读。