300万株油茶种苗繁育基地新建项目项目可行性研究报告

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300万株油茶种苗繁育基地新建项目项目可行性研究报

告

目 录

第一章 总 论 .................................................................................... 1

1.1 项目单位基本情况 ............................................................................... 1 1.2 项目基本情况 ....................................................................................... 4 1.3 可行性研究报告编制依据 ................................................................... 7 1.4 综合评价 ............................................................................................... 8

第二章 背景及必要性 ........................................................................ 13

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2.1 项目区社会经济状况 ......................................................................... 13 2.2 相关产业发展现状 ............................................................................. 13 2.3 项目建设的必要性 ............................................................................. 14

第三章 项目选址与建设条件............................................................ 18

3.1 建设地点选择 ..................................................................................... 18 3.2 建设条件 ............................................................................................. 19

第四章 市场分析与销售方案............................................................ 22

4.1 市场分析 ............................................................................................. 22 4.2 营销策略、方案、模式 ..................................................................... 28 4.3 市场风险分析 ..................................................................................... 28

第五章 建设方案 ................................................................................ 30

5.1 产品方案和建设规模 ......................................................................... 30 5.2 建设规划和布局 ................................................................................. 30 5.3 建设标准 ............................................................................................. 30 5.4 生产技术方案 ..................................................................................... 31 5.5 设备选型方案 ..................................................................................... 36 5.6 主体工程方案 ..................................................................................... 37 5.7 辅助工程及其它工程方案 ................................................................. 37 5.8 项目实施进度安排 ............................................................................. 38

第六章 环境影响评价及节能减排措施 ........................................... 40

6.1 环境影响 ............................................................................................. 40 6.2 节能减排措施 ..................................................................................... 40 6.3 评价部门意见 ..................................................................................... 42

第七章 项目组织与管理 .................................................................... 43

II

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7.1 组织机构与职能划分 ......................................................................... 43 7.2 劳动定员 ............................................................................................. 45 7.3 管理措施 ............................................................................................. 45 7.4 技术培训 ............................................................................................. 46 7.5 劳动安全、卫生消防 ......................................................................... 47

第八章 投资估算与资金来源............................................................ 48

8.1 投资估算依据 ..................................................................................... 48 8.2 投资估算 ............................................................................................. 48 8.3 资金来源 ............................................................................................. 49 8.4 财政资金使用和管理 ......................................................................... 49

第九章 财务评价 ................................................................................ 50

9.1 财务评价依据与参数选取 ................................................................. 50 9.2 销售收入、销售税金和附加估算..................................................... 50 9.3 总成本及经营成本估算 ..................................................................... 51 9.4 财务效益分析 ..................................................................................... 51 9.5 不确定性分析 ..................................................................................... 52 9.6 财务评价结论 ..................................................................................... 55

第十章 社会效益分析 ........................................................................ 56

10.1 壮大优势产业，促进结构调整....................................................... 56 10.2 与农户的利益联结机制 ................................................................... 56 10.3 带动农户及农民增收效果分析....................................................... 57

一、附表

附表1：可研报告编写人员基本情况表………………………………57 附表2：建设投资估算表………………………………………………58

III

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附表2-1：土建工程投资明细表………………………………………59 附表2-2：设备投资投资明细表………………………………………60 附表2-3：科技投资明细表……………………………………………61 附表2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表……………………62 附表3：流动资金估算表………………………………………………63 附表4：资金筹措与使用计划表………………………………………64 附表4-1：财政资金使用明细表………………………………………65 附表5：总成本费用估算表 …………………………………………66 附表5-1：单位产品生产成本估算表…………………………………67 附表6：固定资产折旧及无形和其他资产摊销估算表………………68 附表7：利润及利润分配表……………………………………………70 附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表……………71 附表8：项目投资现金流量表…………………………………………73 附表9：湖南省2013年财政补助项目申报单位基本情况表………74 二、附图

附图1：区域位臵图……………………………………………………75 附图2：项目区现状及规划图…………………………………………76 三、附件

附件1：项目单位营业执照、企业注册登记资料、组织机构代码证及税务登记证明………………………………………………………………77

附件2：项目单位2010~2011年财务审计报告………………………81 附件3：荒地承包使用合同 …………………………………………114 附件4：自筹资金承诺函 ……………………………………………121 附件5：银行存款证明 ………………………………………………122 附件6：银行开户许可证 ……………………………………………123

IV

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附件7：林木种子生产许可证及林木种子经营许可证 ……………125 附件8：技术依托协议 ………………………………………………127 附件9：带动农户种植油茶的协议书 ………………………………129 附件10：带动农户证明………………………………………………151 附件11：良种油茶苗木定购合同 …………………………………152 附件12：无公害农产品产地认定证书 ……………………………158 附件13：农业产业化市级龙头企业名单通知……………………………159 附件14：荣誉证书 …………………………………………………168

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