市长质量奖自评报告(4.6 测量、分析与改进)

4.6 测量、分析与改进

4.6.1测量与分析

公司建立了目标和绩效管理体系，有完善的监视、测量和分析系统，本系统所收集、分析的数据和信息，为公司的过程管理、绩效改进和适应内外部变化等方面的决策提供了较充分的依据。 4.6.1.1绩效的测量

a) 选择、收集、整理数据和信息，监视日常运作及组织的绩效

公司根据战略规划和发展方向，构建绩效评价指标体系，并收集、整理相关数据和信息，对公司整体运营情况进行有效监测。

1）数据、信息的选择

从公司发展战略和发展目标出发，结合行业发展、产品市场、产品资源和企业年度经营目标，有选择的确定一些重点数据和信息来评价公司的整体运营情况和经营业绩。公司建立自上而下的绩效目标分解体系，并通过下发《生产经营目标考核责任书》，将绩效目标、指标按既定的设计指标结构和管理层级层层分解。分解过程为：??

公司绩效分解流程见图4.6.1-1所示，公司级KPI及日常监测指标见表4.6-1所示。

给出绩效分解流程图

图4.6.1-1

给出公司主要绩效测量指标 表4.6.1-1 公司主要绩效测量指标

序号 类别 绩效指标 销售收入 1 财务绩效 主营业务利润 利润总额 净利润 测量方法 会计 会计 会计 会计 测量频次 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 数据来源 财务部 财务部 财务部 财务部 总资产贡献率 资本保值增值率 流动资产周转率 资产负债率 应收账款周转次数 销售利润完成率 2 市场绩效 货款回笼率 产销率 客户流失率 客户满意度 质量理赔率 投诉处理率 交货及时行 3 产品和服务 客户升级投诉次数 客户档案完整性 市场月度调研报告提交及时性 内部满意度 人员招聘到岗及4 人力资源 时率 人员流失率 工伤事故费用 领导满意度 社会责5 任和企业道德规范 工伤事故费用 纳税 会计 会计 会计 会计 会计 会计 会计 统计 统计 统计 统计 统计 统计 统计 统计 统计 统计 统计 统计 统计 统计 统计 会计 1次/月 1次/月 1次/月 1次/季度 1次/季度 1次/月 1次/月 1次/月 1次/年 1次/年 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 营销部 营销部 售后服务 售后服务 售后服务 营销部 售后服务 营销部 营销部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 财务部 2）数据、信息的收集和整理

①内部数据、信息的收集与整理

公司内部数据的收集与整理方式见表4.6.1-2所示。

表4.6.1-2 内部数据、信息的收集与整理表

信息系统 办公OA系统 经济分析会 专题协调会议 财务报表 QC小组 主要数据内容 生产、采购、销售等情况 生产经营完成情况 生产、采购、销售等情况 财务完成情况 质量情况 整理方式 按日统计 按月度统计 不定期 按月度统计 按月度统计 ②外部数据、信息的收集与整理

公司总部和各部门通过各个层次与渠道收集顾客与市场、竞争对手及标杆的数据和信息，用于公司绩效的对比分析，见表4.6.1-3所示。

表4.6.1-3 外部数据、信息的收集与整理

数据类别 全行业数据 竞争对手数据 标杆数据 顾客与市场数据 原材料数据 数据来源 行业协会、统计局 收集方式 行业协会等相关资料 行业会议、调研报告、第三行业年度分析报告、交流资方（合作伙伴） 行业协会等 顾客、第三方机构 互联网、供应商 料、考察访问、认证咨询 交流资料等 调研访问、交流 上网询价、调查等 b) 充分、有效地利用对比数据来支持组织的经营、战略决策与创新 1）与历史数据比

公司通过数据收集、整理，及时有效地分析企业经营状况，并与企业历史数据进行同比、环比等分析，发现企业经营趋势，为企业战略决策的制定、调整提供足够的信息基础，也为企业创新经营提供科学依据。

2）与竞争对手、标杆企业比

公司通过与竞争对手、标杆企业关键数据的对比，及时发现企业与竞争对手、标杆企业之间的优势和劣势，扬长避短，进一步巩固自身优势，在生产经营上发挥优势、体现亮点；在劣势方面，认真查找差距，客观分析原因，正视差距，积极研究对策，逐步缩小劣势差距。

可列表比较

c) 确保绩效测量系统的适应性和敏感性

公司根据企业经营发展的要求，每年对绩效测量系统绩效定期评价，并根据评价的结果进行相应的调整，以保持绩效测量系统的适应性和敏感性。

（1）根据战略要求进行调整

公司以2010-2020年中长期发展战略规划为纲领，每年根据年度绩效测量结果，进行系统分析评价，并及时根据评价结果对测量系统进行调整，准确跟踪企业经营发展状况，有效保持绩效测量系统的适应性和敏感性。

（2）根据顾客和其他相关方关注焦点的改变进行调整

公司以顾客、供应商和其他相关方关注为焦点，适时对绩效测量系统进行调整，以满足顾客等相关方的诉求，达到企业和相关方共赢的目的。 4.6.1.2绩效分析

a)系统分析、科学评价

公司对绩效的分析与评价工作相当重视，主要评价方式有管理评审、经营分析会、专题研讨会等，通过这一系列的活动，对公司战略规划目标、年度目标和各过程关键测量绩效、公司级测量绩效进行系统的分析和科学的评价，以确保规划、目标和各绩效测量指标的有效性和科学性。公司主要绩效分析、评价见表4.6-4所示。

表4.6.1-4 主要绩效分析方法

评价方式 管理评审 专题会议 经营分析会 分析评价内容 过程绩效 过程绩效 经营绩效 分析评价方法 讨论、会议评审 讨论、分析 讨论、分析 频次 1次/年 不定期 1次/责任部门 中高层领导 中高层领导 分析结果 会议纪要 会议纪要 中高层领导 会议纪月 董事会会议 经营绩效 讨论、分析 1次/季 高层领导 要 会议纪要 b）及时传递、有效支持

（1)通过总经理办公(扩大)会议，将公司分析确定的战略计划和部署传递给各部门。

（2）通过每月的月度分析报告和会议，并将分析结果以会议纪要的形式下发，将生产经营目标、绩效的分析结果传递到各部门。

（3）针对测量和分析所得信息的用途和范围，选择了恰当的其它信息沟通工具，如利用公用数据库、内部网站、内部刊物、电子邮件、宣传板报或以内部文件方式传递。

主要绩效分析结果的传递与应用见表4.6-5所示。

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