某工业公司企业管理控制系统咨询报告(15)

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中国北方工业公司

流程风险-廉正风险1. 管理欺诈 -管理层在会计报表中作假蒙骗总公司领导

和投资者2. 雇员欺诈 -雇员私自挪用公司资产造成

企业重大损失

3. 非法行为

-管理人员或员工擅自以公司名义作出违法行为使企业蒙受损失

4. 无授权使用-员工未经授权，为其他目的使用公司资产安达信企业咨询15

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