中国沙棘生态产业发展协会发展规划 - 图文(5)

(二) 联合筹备期人员计划 部门\\月份理事会秘书处技术专家委员会法务顾问沙棘生态国家重点实验室行政人事部会籍拓展部咨询培训部对外联络部预算财务部媒体宣传部投资商务部6月7月8月9月10月11月12月合计512013112121300213415图10：筹备期人员计划 10115513013121217155 总计说明：

1) 筹备工作初期，需要1个人（会籍拓展部）上网收集有可能发展成为协会会员的沙棘相关企业，科研机构和各大基金会，在上级领导的指导下，跟进与发起会员单位联系。2) 在筹备期，需要1个人（对外联络部）负责跟进各个政府部门办理协会筹办手续和高峰论坛的申办手续以及各部委的批复意见。申办手续完成后继续协助高峰论坛的相关资源落实。同时还需要一个人（对外联络部）负责会务，跟进磋商高峰论坛各项会议议程，与参会各方协调会议内容和时间表。

3) 在9月协会手续办理差不多的情况下，需要1个人（预算财务部）负责办理会员单位的会费缴纳手续。4) 需要增加一个人（会籍拓展部）加快推进会员的发展工作，争取在协会成立之时，会员达到100（企业70，个人30）以上。

5) 在11月高峰论坛召开时，将有大批我国致力于沙棘研究的专家参与会议，参会期间将其中比较著名的科技人员发展成为协会专业技术委员会成员。同时，可以增加人员，在会议期间开始协会相关工作的开展。

26 第七部分 财务预算 (一) 协会收入来源与预测

1) 会费；

? 理事长单位：20万/年 X1

? 副理事长单位（行业工作委员会主席单位）：10万/年 X5 ? 常务理事单位：5万/年 X5 ? 理事单位3万/年 X20 ? 会员单位1万/年 X50

? 特邀个人会员免费（高级技术专家，特邀） 2) 捐赠；

? 通过项目合作获得收入，以捐赠的名义进入协会账号； ? 接受个人和其它企业为发展沙棘产业所捐赠的款项； ? 其它实物捐赠转换后的收入

3) 政府资助或上级主管单位按规定核拨的经费； ? 政府下拨沙棘发展基金

? 国家林业局所属协会的划拨经费

? 以国家重点实验室的名义申请的各类基金 ? 以项目向国际组织申报的合作基金

4) 在核准的业务范围内开展活动或服务的收入； ? 培训收入 ? 投资中介收入 ? 组织会议收入 ? 网站广告收入

? 组织国际、国内考察团收入 ? 其它咨询服务收入 5) 利息；

? 银行支付的利息

? 购买国债或基金获得的利息 6) 各种渠道筹集的协会发展金； 7) 其它合法收入。

? 合作项目中介工作获得的利益 ? 与其它企业合作获得的商业利润 ? 投资其它企业获得的商业利益

27 (二) 联合筹备期费用支出预算 协会/高峰论坛筹备期支出预算项目人力资源办公费用通讯费用交通费用差旅费用业务招待费6月份24,0003002,0001,000050003,00030,8007月份24,0003002,0002,000050003,00031,8008月份24,0003002,0002,00001,00003,00032,3009月份10月份11月份160,00010,0008,0002,0003,00010,00003,000196,00012月份小计40,00048,0003002,5002,00004,00003,0003004,0002,0003,0004,00003,000200,000520,0003002,0002,0006,0005,00020,0003,00011,80022,50013,00012,00025,00020,00021,000顾问费不可预见费用合计51,80064,300238,300645,300注：北京均摊费用为每人每月4000元人民币及按照每人使用计算机品牌计算的折旧额。人力资源成本附加均摊费用后，按人均8000元计算。协会筹备期按照分期人员计划，满编时为25人。

1) 以上数据是按照筹备工作计划进行测算，已经包含日常的场地均摊和设备折旧，除去这个部分基本上可以减少20万左右 2) 顾问费是预先支付给高峰论坛的技术专家费用，以后可以从会务费用中扣除。

3) 11 月的办公费用较高，也是因为高峰论坛的缘故。

4) 12月是按照目前国内沙棘产业的情况制定的基本编制所作，如果业务开展较好，可以酌情增加人手。

28 第八部分 其它 协会和高峰论坛是帮助沙棘产业发展行之有效的辅助手段，能够对于日后扩展市场份额，持续性保持产业发展所必须的利润环节起到决定性作用。因此加快协会和高峰论坛的建设是促进国内政策倾斜，加速沙棘产业市场份额的扩展，使产业快速产生国际性沙棘品牌公司的最佳方案。

沙棘建设与开发是一项非常重要的工作，在国家林业局的正确领导下，有各级行政主管部门的共同努力，有各有关部门的大力配合，有各方面专家的大力支持，中国沙棘生态产业发展协会的建设与开发一定能够取得新的更大的成绩，为生态建设和经济发展做出更大的贡献。

第九部分 附件

1) 征集会员单位候选名单.doc

2) 中国沙棘产业发展协会成立可行性调研报告.doc 3) 关于成立中国沙棘产业发展协会的申请报告.doc 4) 中国沙棘生态产业发展协会章程.doc 5) 个人申请表格.doc

6) 高峰论坛参展申请表格.doc

7) 中国沙棘产业发展协会筹备工作基本流程.doc

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