干粉砂浆可行性报告(4)

第五章 保企业人员的配置

一、生产管理人员（企业实行三班制，每班8小时）

主管生产的总经理或副总经理一名：要求精通生产工艺；对材料、产品的相关标准、规范很熟悉；从事过企业管理工作，并具有一定的组织协调能力；有处理质量事故的能力。管理职能含盖材料供应、生产调度与管理、技术与质量、产品仓储与销售的能够全部生产经营要素；其车间主任、技术、质量、销售负责人、试验室主任等接受其领导。

生产部经理一名：要求精通生产工艺；对材料、产品的相关标准、规范很熟悉；对各工序的生产设备性能很了解。具体负责材料供应计划的编制、采购；生产计划的编制和组织实施；生产设备的调度、维护保养、生产安全管理等。其属下配备车间主任一名、材料员、设备修理工等若干名。

车间主任一名：要求对材料、产品的相关标准、规范很熟悉；对各工序的生产设备性能很了解；有一定的组织管理能力。具体负责各生产工序的管理，对完成生产计划和突击任务负责。其属下配备班组长二名；主控制室负责人一名等；车间调度室负责人一名；生产人员根据需要确定。

二、技术、质量管理人员：

技术、管理部经理或总工程师一名 ：（工民建或建材专业）要求精通生产工艺和施工工艺；对材料、产品的相关标准、规程、施工验收规范等很熟悉。工程师以上职称。有较强的组织管理能力，有处理质量事故的能力。具体负责新材料、新技术、新工艺的应用；产品延伸；有特殊要求产品的设计方案的饿编制；参与施工现场质量事故的处理；领导试验室的各项管理工作；对原材料、产品检验报告负领导责任。

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试验室主任一名：要求有从事过本行业试验工作二年以上的工作经验，中专以上学历；持有省级以上行政主管部门颁发的经过专业培训的试验检测人员上岗证。对原材料、砂浆、外加剂等的标准、试验方法、检验规程等十分熟悉。具体负责原材料的验收检测、生产过程中的跟踪检测、产品的检验等；及时准确的向生产班组提供配合比；参与施工质量事故的调查和处理；对原材料检验、产品检验报告负直接责任。

试验检测人员4-6人，中专以上学历，必须持有省级以上行政主管部门颁发的经过专业培训的试验检测人员上岗证。

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第六章 配套设备的选择

干混砂浆企业主要生产工具有叉车、装载机、地磅等，根据不同的企业情况，不同的地区要求，选择不同的设备。

散装物流设备的选择

干混砂浆企业主要是物流性的企业，需要的运输工具非常多，轮船、汽车、散装运输车车、背罐车、火车等都可以运输，就发展的总方向为散装运输车车、背罐车。

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第七章

设备投资

A.年产30万吨干混砂浆全套生产设备： 650万元 B.后台路天料场输送设备、分筛机等： 35万元 C.50E型装载机 40万元 D.新建试验室购置设备：（砂、水泥、粉煤灰、砂浆、外加剂试验检测仪器、设备齐全及标准养护室） 20万元

E.干混砂浆储料罐50只 250万元 F.干混砂浆运输车4辆 160万元 G.电子汽车衡 25万元 合计设备投资：1180万元

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第八章 成本分析及主要经济指标

以普通干混砂浆为例，年产量按30万吨计。 1、成本分析

1）.原材料成本：

项目 砂 水泥 粉煤灰 添加剂 燃煤 电 包装袋 合计 每吨砂浆的比例 70% 20% 10% 0.2% 材料单价 34元/吨 280元/吨 40元/吨 8900元/吨 800元/吨 1.5元/度 1元/只 每吨砂浆所含重量 金额（元） 700kg 200kg 100kg 2kg 10kg/吨 6度/吨 20只/吨 23.8 56.0 4.0 17.8 8.0 9.0 20 138.6元/吨 2).固定费用成本：

项目 配套房屋折旧 设备折旧 规划设计及开办费 人员工资 社保及福利等 流动资金利息 销售广告宣传费 合计 年成本（万元） 每吨砂浆成本（元） 4.5 49 5 30 12 9 10 119.5 0.3 3.3 3.3 2 0.8 0.6 0.7 11 备注 10年折旧期 5年折旧期 25人×1.2万元/年 150万元×6% 3).其它成本：

销售费用——250元/吨×3%=7.5元/吨 运输费用——20元/吨

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