枣阳顶豪汽车公司迁址新建项目可行性研究分析报告(3)

枣阳顶豪汽车部件有限公司迁址新建项目可研报告

一 1 二 三 1 2 3 4 5 6 四 1 2 五 六 七 八 1 2 3 九 十 1 2 十一 十二 十三 1 2 项 目 名 称 生产规模 刹车片 年操作日 主要原材料用量 树脂 重晶石 胶粉 钢纤 复合纤维 其它辅料 能耗 电能 水 定员 项目规划面积 总建筑面积 工程项目总投资 建设投资 流动资金 其它 年均销售收入 税金 增值税 所得税 年均利润总额 税后利润 财务评价指标 投资利润率 销售利润率 单位 吨 天 吨 吨 吨 吨 吨 万元 万千瓦时 万吨 人 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 数 量 5000 300 1050 1600 50 800 1400 300 200 0.85 150 21171 11522 2063.71 1751.48 300.71 11.52 4250 314.03 190.39 123.64 494.57 370.93 23.97 11.64 备 注 湖北昀锦工程咨询有限公司 11

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3 投资回收期 I(税前) II(税后) 年 年 4.35（两个数据都不对，一是税前回收期应该短于税后回收期，二是回收期5.19年与后面和5.08年不对） 5.19 29.37 22.40 24.82 1772.5 1118.1 52.95 含建设期 4 5 6 7 财务内部收益率I(税前) II(税后) 项目资本金收益率 投资净现值 I (税前) II(税后) 盈亏平衡点(BEP) 万元 万元 % ic=10% 代表年 湖北昀锦工程咨询有限公司 12

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2 项目建设背景

2.1 简述

枣阳顶豪汽车部件有限公司，位于湖北省枣阳市汉十高速连接线，枣阳市吴店工业园内寺沙路689号，环境优美，交通便利。枣阳顶豪汽车部件有限公司是以生产、销售汽车制动器衬片的专业公司。是中国摩擦密封材料协会会员和ISO9001：2000国际质量体系认证企业。公司产品先后与北方奔驰、重庆铁马、中国重汽、东风股份有限公司、杭州汇丰汽车等大型企为的整装车配套。公司生产的“久和”牌刹车片符合GB5763-1998标准。性能达到日本JIS4411和美国SAE标准。

多年来，公司依靠雄厚的技术实力，先进的管理手段，采用国内外优质的原材料生产的无石棉、半金属、耐磨王、高原专用等刹车片，不但满足装车配套市场销售，而且部分产品随主机批量出口。

公司生产的产品都严格按照ISO（注意：ISO只是质量管理，而不是产品标准，应该说是按ISO管理）和GB标准设计，引用先进生产技术和管理经验，产品出厂都经过严格检验，确保产品质量。但由于企业生产厂区位于火车站中心区域且离火车站较近，生产中产生的噪声、废气等严重影响了居民生活和商业经营，企业外迁新建并扩大生产规模，已成为当务之急。

2.2 项目提出的背景

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2.2.1区位与经济

枣阳市位于湖北省西北部，鄂豫两省交界处，介于东经112°30′至113°00′和北纬31°40′至32°40′之间；东与随州市接壤，西与襄阳县毗连，南与宜城市为邻，北与河南省新野、唐河、桐柏三县相连。总面积3277平方公里，总人口110万，辖12个镇、3个办事处、1个省级经济技术吴店工业区、2个农场管理区。

枣阳市地处湖北武汉—襄樊—十堰汽车产业带中部，距东风汽车公司襄樊基地50公里，在东风汽车公司辐射带动下，近年来市内汽车零部件工业迅速发展。目前，汽车及零部件产业、装备制造业已成为全市的工业支柱产业之一，全市现有专用汽车生产企业2家，汽车零部件生产企业50多家，可生产自卸、厢式、油罐、粉体罐、高空作业等专用车十多个品种，生产各类汽车车架、刹车片、车轮、变速箱、保险杠等零部件200多个品种，其中，刹车片是全国四大生产基地之一，为东风、一汽、重汽、南汽、郑汽、柳汽等全国重点汽车生产厂家配套。正在实施的东风汽车公司百万辆乘用车和百万辆商用车项目、湖北圣龙专用汽车公司项目，为枣阳市汽车及零部件生产、装备制造业的发展提供了千载难逢的良机。为了全力服务枣阳市摩擦片产业的发产，枣阳市在吴店工业区以优惠的政策、热诚的服务、良好的环境、配套的基础设施为枣阳顶豪汽车部件有限公司提供迁址扩建场地。枣阳顶豪汽车部件有限公司用地面积为21171平方米，合31.8亩。

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枣阳吴店工业园2005年7月被批准为省管工业园区，工业园区规划总面积400公顷，形成了“一心（”以高速公路互通道为载体，形成工业生产、生活服务、商贸娱乐的综合中心）、“两轴（”一条以高速公路互通道工业园区的建筑景观轴线和一条以高速公路田园生态艺术景观轴线）、“三区”即“三片（高速公路连接线由南向北划分为”A区—姚岗片、B区—二郎片和C区—二郎街）的规划结构，修编后的工业园区充分体现了科学发展观，更加有利于促进工业园与城镇建设、乡镇企业协调发展，推动农村城镇化、城乡一体化进程。目前，园区已沿高速公路连接线纵向主干道由南向北打通工业园1路、2路两条横向主干道，形成了“一纵三横”建设格局，初步实现了交通、供电、供水、通讯、环保、绿化等设施综合配套。

园区已入驻企业75家，台资企业1家，从业人员8000人，规模以上企业12家，区内企业主要产品达68类、800多个花色品种。以纺织业为主，带动塑编、机械、米面加工及食品罐头加工业发展，其中纺织企业21家，塑编企业6家，米面加工企业10家，食品罐头企业11家，机械加工企业8家。2007年，完成国内生产总值115570万元，完成财政收入2377.9万元，实现税收2294万元。园区已建成湖北省第一大盖砖布生产基地，全国第三大轧面机生产基地，中部地区最大的大米加工和罐头加工集散地。

枣阳市有丰富的机械类产品加工资源，配件企业多，市场竞争充分，价格低于全国平均水平。吴店工业区秉承“发展高科技、实现产业化”的发展理念，坚持“项目兴区”、“科技强区”战略，不断创新

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