采购业务操作手册

采购业务操作手册

采购整体流程：采购请购单→采购合同→采购订单→采购入库单→采购发票→

采购结算

一. 采购请购单：

路径：采购管理—请购—请购单

操作说明：

1. 双击请购单，点‘增加’，输入表头的请购部门、请购人员、采购类型； 2. 表体输入存货编码、数量、需求日期； 3. 全部信息输入后点‘保存’； 4. 单据审核；

二. 合同：

路径：合同管理—日常操作—合同工作台

操作说明：

1. 双击合同工作台，点增加，选择合同类型，确定； 2. 点参照，选择请购单；

3. 选择要参照生单的请购单，双击‘Y’代表此行记录已被选中，点确定； 4. 请购单的信息自动带到合同的标的中，需要输入合同的信息：

合同概要：合同名称、对方单位、合同签订日期、合同开始日期、合同结束日期、部门、业务员等； 合同标的：含税原币金额；

付款计划：收付款日期、收付比例、收付金额、结算方式； 合同条款：按合同分类选择条款； 大事记：手工填写

a定制合同：是否加放；交货日期；产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求； 包装要求；执行标准；质保期；发票类型；回票时间；其他说明；付款时间及方式。 B代购合同：加工具体要求；交货日期；产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求； 包装要求；其他说明；付款时间及方式。 合同内容全部输入完整后点‘生效’；

系统支持输出word格式的合同，根据公司的实际业务可以选择定制或代购的word模板进行输出。

选中模板—点‘确定’—将显示的合同进行保存。

备注：当公司的合同条款有变更时要同步变更U8系统中的合同条款内容并确认word打印模板的格式。

三. 采购订单：

路径：采购管理—采购订货—采购订单

操作说明：

1. 双击采购订单，点生单，选择‘合同’；

2. 选择要参照的合同，双击‘Y’代表此行记录已被选中，点完成；

3. 采购信息自动带到采购订单上，确认信息无误后保存、‘提交’，单据自动流转到工作流的下一节点； 4. 审核人收到信息提醒后双击进入到采购订单中点审核，‘同意’，单据自动流转到工作流的下一节点； 5. 最终审核人审核同意后单据自动写上最终审核人的名字； 【注】：

1. 点‘查审’，可以查看审批进程表。

2. 如果审批意见是不同意，可以将单据退回到发起人，发起人修改后可以点‘重新提交’，流程继续；

四. 采购入库单：

路径：库存管理—入库业务—采购入库

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库采购业务操作手册在线全文阅读。