-
1.3.9 凡不能执行上述规定，需采用以下方式的，项目总经理须向上级申明理由，经主管
上级批准后实施。
1.4 询价。
即直接采取市场询价方式确定承包人。但至少“货比三家”。 以下情况可实行寻价：
1.4.1 *10~20万元以下的材料、设备采购。 1.4.2 *10~20万元以下的其他工程事项；
1.4.3 凡不能执行上述规定，需采用以下方式的，项目总经理须向上级申明理由，经主管
上级批准后实施。
1.5 批示。
按项目工程建造费用支付程序，经授权的主管经理直接批准或签付。 以下情况可实行批示：
1.5.1 政府部门手续费及政策性收费； 1.5.2 总费在*5~20万元以下的工程事项；
1.5.3 无须签定书面合同，一次性即时清算的工程事项。
1.5.4 凡不能执行上述规定，又不能采取其他发包方式的，项目总经理须向上级申明理由，
申请专项批复权，经主管上级批准后实施。
2
投标人的预选规则： 2.1 投标人预选
2.1.1 预选投标人是创造有效竞争环境的关键环节，除必要的资质等级等必要的基本条件
外，必须充分了解和考虑预选人之间的关系状况，营造并保证公平健康的竞争氛围； 2.1.2 须执行政府有关规定的招标，投标人预选按政府要求办理；
2.1.3 优先考虑被列为战略合作伙伴的承包商、供货商、设计人、监理人以及工程咨询服
务单位，不足时由经办部门组织推荐补足；
2.1.4 由经办部门验证推荐投标人的营业执照、资质证明等基本资料，作出分析对比，经
有主管经理参加的预选评定确定考察对象，其数量一般应大于投标所需数量； 2.1.5 由经办部门负责组织必要的考察。考察内容应包括企业资质、注册资金、信誉等级、
生产能力、供货周期、技术装备等情况。落实产品的适用性和预选投标人的承包能力，并对价格和费用情况进行初步了解，注意对方有无附加条件（包括优惠条件）。 2.1.6 在考察过程中，任何人不得作出不利于招标和有损于我方利益的承诺与暗示； 2.1.7 经办部门须提出书面的考察报告，提出优选顺序，并报主管经理及相关部门； 2.2 确定投标人
2.2.1 由经办部门负责组织有主管经理参加的投标人评定，须足额取定招标所需数量，不
足时应按上述程序予以补充；
5
-
2.2.2 被选定的投标人，均应充分满足完成标的的基本条件，不得出现陪标现象。 第四部分 合同管理 1
合同的签定与管理
1.1 合同签订以前，须严格履行会签手续。相关部门须认真审改与本部门业务职责相关的各
项条款，同时积极对其他款项提供参考意见； 1.2 合同必须由法人代表或其指定的委托人签署；
1.3 合同档案管理按总公司总办要求办理。同时经办人须及时向造价部提供完整的合同复印
件；
1.4 造价部必须由经理或指定的专人及时登录《工程合同管理簿》，保证动态反映工程造价状
况；
2
合同办理分工
2.1 工程施工合同、工程造价咨询合同、工程保险、工程保证担保由造价部牵头办理； 2.2 勘察设计，监理等工程合同由工程部门牵头办理；
2.3 材料、设备采购类合同由采购部门牵头办理。无采购部门时由工程部负责； 2.4 其他各类工程事项合同由主管领导指定的部门牵头办理。 第五部分 洽商管理 1 2
严格履行会签手续。须保证造价部参加洽商审核会签；
必须实行“一支笔”原则。工程变更洽商的签认，须由工程部门负责人或指定人员统一对外签署，并对洽商的后果负责。未经指定人员签署的任何洽商，造价部一律不予确认。 3 4
经办部门须及时向造价部提供经签署的洽商复印件一份。 工程变更洽商编写的造价管理要求： 4.1 注明变更的原因及责任；
4.2 注明技术、质量、工期等有关要求； 4.3 有明确合理的量化标注，必要时须附图表示； 4.4 注明详尽的材料做法；
4.5 一般不得直接标注工程量或费用。 第六部分 工程费用支付 1 2
工程费用包括：建筑工程费，材料、设备采购费及其它工程事项费用；
工程费用支付须使用专用凭单，并须按凭单要求履行会签手续，未经造价部审核签认，一律不得支付； 3
凡发生工程费用支付，须由该工程事项经办人提前1～7天填写该凭证，必要时须向造价部提供价格审核的必要资料和基本情况介绍； 4 5
提前支付或超额支付，须附项目总经理批复；
实际支付与支付凭单不一致时，财务部门应向造价部反馈实际支付凭单的复印件。
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第七部分 管理细则 1 2 3 4
《工程合同管理簿》05版——工程造价动态管理业务工具
《北京万通地产股份有限公司项目建设工程保证担保暂行办法》——北万字[2005]地[008]号 《工程保险暂行办法》——北万通字[2005]第[013]号
《关于由万通标准（北京）采购有限公司全面负责万通地产各项目采购工作的决定》——北万字[2005第012号] 5
《施工总包招投标基本流程》——北万通字[2005]第[014]号 第八部分 参考工作流程
以下为部分与造价管理有关的单项工作流程，均曾经和正在某些项目实行，仅供各项目参考。 各项目可依本办法有关要求，根据项目自身的体制、架构、合同等具体情况，自行制定需要明确的单项工作流程。 1 工程造价管理流程
1.1 工程招标工作流程
准备招标图纸及资料—→造价咨询单位编制招标文件和工程量清单—→造价部审核—→招标文件内部评审—→向主管领导汇报—→发标—→投标人报价—→造价咨询单位清标—→造价部审核—→公司内部评审——→报主管领导——→价格谈判——→定价签约。
1.2 .工程款支付工作流程
承包单位呈报工作量—→监理公司及工程部确认施工部位—→监理公司提出审核意见—→造价咨询单位提出审核意见—→造价部审核—→填写“项目工程费用支出凭证”—→支出凭证汇签（经办人--→经办部门经理-→造价部经理-→财务主管-→主管经理）—→财务部支付工程款。
1.3 .供货商货款支付工作流程
经供货商申请—→由经办人填写“项目工程费用支出凭证”—→经办部门经理签单---→造价部审核定货合同、验货清单等并由部门经理签单——→财务主管签单---→主管经理审批---→财务部支付工程款。
1.4 .费用变更工作流程：
承包单位呈报变更报价—→监理公司提出审核意见—→造价咨询单位提出审核意见—→造价部审核—→价格谈判—→签认生效—→纳入结算。 2 工程变更管理流程
7
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2.1 设计变更管理流程
2.1.1 一般设计变更
设计单位《设计变更通知单》或《设计变更图纸》（设计单位相关设计人）
↓
监理公司登记备案（监理公司）
↓
发送施工单位、甲方（办公室办事员）
↓
甲方工程部、造价部汇审签字（相关专业工程师、预算员）
↓
工程主管确认签字（项目经理或其授权人）
↓
施工单位呈报设计变更增减帐
↓
造价咨询单位提出审核意见
↓
造价部审核
↓ 价格谈判
↓
签认生效、纳入结算
2.1.2 重大设计变更（变更建筑面积、改变使用功能、改变建筑标准及结构类型）
设计单位《设计变更通知单》或《设计变更图纸》（设计单位相关设计人）
↓
监理公司登记备案（监理公司）
↓
发送施工单位、甲方（办公室办事员）
↓
甲方工程部、造价部汇审签字（相关专业工程师、预算员）
↓
工程主管确认签字（项目经理或其授权人）
↓
施工单位呈报设计变更增减帐（施工单位）
↓
造价咨询单位提出审核意见
↓
造价部审核
↓
公司内部评审
↓
报主管领导
↓ 价格谈判
↓
签认生效、纳入结算
2.2 工程洽商变更管理流程
工程洽商变更（施工单位或甲方专业工程师提出）
↓
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监理公司登记备案
↓
监理公司确认签字
↓
甲方（工程部经理或指定人员）
↓
设计单位确认技术洽商内容
↓
甲方工程部、造价部确认
↓ 工程部专业工程师确认工程洽商变更内容的真实性、合理性；造价部专业预 算员确认工程洽商变更经济要素的准确性；如果认为有必要，专业工程师及专业 预算员应该会同监理公司和施工单位的专业人员对施工洽商的每一项内容进行现 场核查；重大工程洽商变更需报送主管领导确认。 ↓
工程主管确认签字（项目经理或其授权人）
↓
施工单位呈报工程洽商变更增减帐
↓
造价咨询单位提出审核意见
↓
造价部审核
↓ 价格谈判
↓
签认生效、纳入结算
3 材料、设备定货流程图
3.1
甲方供货
查询战略合作伙伴名单，不足时由工程部建立厂家到访登记簿，未经过《厂家 到访登记簿》登记的厂家，不具备被推荐厂家的资格。 ↓ 工程部提供预选厂家（不少于招标或询价需要数量）资料：/企业注册的营业执照、 /产品样本、企业的销售业绩等 4/产品的基本单价表； 5/其它资料如消防或供电部门的专项许可证等。 ↓
根据情况征求设计、监理等受雇咨询单位意见
↓ 确认上述厂家全部可用性，产品在质量性能、技术参数、规格品种等方面必须能 够满足本工程的相关要求。 ↓ 前期资料移交造价部复审（造价部专业预算员）
↓
委托造价咨询单位编制招标文件（询价方式无此步）
↓
9
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会审招标文件（询价方式无此步）
↓
发标（询价方式无此步）
↓ 报价 ↓
造价咨询单位提出经济分析
↓ 造价部审核
↓
内部评标（相关部门及咨询顾问）
↓
价格谈判（造价部及咨询顾问）
↓
最终确认中标厂家（主管领导及形管部门）
↓
发送中标和未中标通知（专业工程师）
↓
定厂定价签约（专业工程师）
↓
进入合同管理程序
3.2
乙方供货（指甲方指定内容）
施工单位报送3~5个厂家资料（施工单位）
↓
工程部专业工程师确认厂家的可用性（专业工程师、有关咨询顾问）
↓
造价管理部复审厂家资料（造价部专业预算员）
↓
初次报价（造价部专业预算员）
↓
造价咨询单位提出经济分析
↓ 造价部审核
↓
经过主管领导同意加入备选厂家（主管领导）
↓
重新要求厂家报价（造价部专业预算员）
↓
内部评审（主管领导、相关部门及造价咨询单位）
↓
价格谈判（造价部及造价咨询单位）
↓
最终确认、定厂定价（主管领导、相关部门）
↓
内部文件汇签、向施工单位发送确认函（造价理部专业预算员）
↓
进入总包管理
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