1质量和环境管理手册2.0(9)

4质量和环境管理体系 4.1总要求

我公司严格按ISO9001：2008标准和ISO14001：2004标准的要求，建立质量和环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并藉此实现持续满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品能力的目标。

（1） 法律法规的要求；

（2） 预期提供给顾客及相关方所要求； （3） 实现过程所产生的任何预期输出。

a) 本公司根据国际标准的规定和质量管理的需要，系统地确定所需的过程，经识别的过程将在本手册中规定，对剪裁的过程也将在本手册中予以说明。

b) 本公司质量环境管理体系所需主过程包括：管理职责、环境管理、法律法规符合性管理，资源管理、产品需求、生产管理、品质管理、采购管理、产品试制。

c) 本公司管理职责过程中主要包括以下子过程：部门设置、职责划分、质量环境策划、文件管理、质量环境记录管理、质量环境计划、质量环境目标、指标及管理方案、内部沟通、管理评审、数据分析、内部质量环境审核。

d) 本公司资源管理过程中主要包括以下子过程：人力资源管理、设施管理（包括基础设施、辅助设施、检测设备等）、工作环境管理。

e) 本公司产品需求管理过程主要包括以下子过程：合同评审、合同更改、产品交付、顾客满意度管理。 f) 本公司生产管理主过程主要包括以下子过程：项目需求、生产、产品交付、验收，顾客确认。 g) 本公司品质管理主过程主要包括以下子过程：产品检验、不合格管理、投诉处理。

h) 本公司采购管理主过程主要包括以下子过程：供应商认证、采购订单管理、供应商、相关方评审。 我公司在进行质量和环境管理时，在贯彻质量和环境管理八项原则的基础上，将过程方法的应用贯彻始终，以确保我公司质量和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。公司各部门、各岗位应用过程方法时，可提出如下一些基本问题：

a) 本部门、本岗位对质量有影响的过程和环境因素有哪些？ b) 这些过程是如何相互影响、相互作用的？ c) 这些过程的要求是什么？

d) 为了达到这些过程要求，是否已明确了过程有效运行和控制的准则和方法？ e) 为确保过程有效运行和控制的资源等是否充分？ f) 是否监视、测量和分析这些过程？ g) 监视、测量和分析结果是否用于持续改进？

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