1质量和环境管理手册2.0(14)

5.2策划

5.2.1过程的识别和环境因素的确定

我公司应识别对质量和环境管理有影响的任一过程，确保对该过程进行有效控制。特别要明确对质量有影响的关键过程。

我公司应确定在产品的生产和服务过程中企业能够控制或可望对其施加影响的环境因素，如生产过程中产生的异味气体、噪声、发电机的使用等，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的环境因素。我公司应确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。

我公司建立并保持了《环境因素的识别与评价程序》，从中规定了“初始环境评审”、“环境因素识别与评价的时机”、“环境因素识别与评价的步骤”、“环境因素的更新”、“重要环境因素的管理”等内容。 5.2.2 法律与其它要求

我公司已建立、保持《法律与其它要求控制程序》，用来确定本公司纸制产品的生产和服务中质量和环境因素的法律，以及其它应遵守的要求，建立获取这些法律和要求的渠道。 5.2.3 质量和环境目标及指标

我公司针对内部每一职能部门和层次，建立并保持年度的质量、环境目标和指标。年度质量、环境目标和指标应是可测量的，并与质量和环境方针保持一致。

本公司总体质量\环境目标见附页

年度的质量、环境目标和指标已单独形成文件，见第三层次文件《质量目标及分解》、《环境目标指标及分解》。

年度的质量、环境目标和指标的评审、考核每年应不少于一次。

年度的质量、环境目标和指标达到后，应及时更新，提出更高的目标和指标要求。 5.2.4 质量和环境管理体系策划

为了实现上述已制定的质量和环境方针、目标，总经理和管理者代表应确保对质量和环境管理体系进行策划以满足质量和环境目标及标准要求。当对质量和环境管理体系的变更进行策划和实施时，如文件的重大修改，手册换版，组织机构重大调整等，应保持质量和环境管理体系的完整性，防止产生脱节现象。新文件、新规定在批准实施前，应不停止对原文件、原规定的执行。

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