综合办公室检查表(2)

6.提供“文件发放记录”，抽查一

份。询问发放范围怎样确定7.询问文件（包括图纸）更改如

何处理？如能提供图纸，查更

改处。

8.询问作废文件（包括作废留用）

处理过程。

9.文件如何定期评审？

4.2.4 4.

5.3 4.5.3 1. 综合办公室负责哪些记录的控制？

2.提供记录目录清单，查保管期限的规定。

3.抽查1-3份，查编号、填写（内容完整、正确、清晰）情况。

4.查记录贮存情况（有电子形式查备份）。

5.查记录归档情况（如竣工资料）。

6.询问记录借阅、处置情况。

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