综合办公室检查表

内审检查表

受审核部门综合办公室审核依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 审核条款号

现场检查清单检查记录

QMS EMS OHS

5.5.1 4.4.1 4.4.1 请部门负责人谈谈本部门职责、范围？

5.3 4.2 4.2

谈谈对方针的理解。

4.2.3 4.3.2

4.4.5

4.3.2

4.4.5

1.外来文件的获得渠道？

2.怎样判别适应性？

3.提供法律/法规/产品标准清

单，抽查一份是否属实。

4.怎样保持外来文件最新状态？

（获得、登记、传达/回收）

5.提供文件清单（字编文件），抽

查一份，查批准、受控、文件

编号、发放号。

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