《某公司采购管理制度及操作流程》(doc)(4)

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的，财务部将拒绝付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附生产物料采购流程图：公司生产物料采购流程采购定单审批流程采购部人员填写公司采购定 单并编号”采购部門主管批准财务部批准（一 份）采购人员根据已批准“采 购定单”实施采购并通知 仓库验货事宜采购人员分发“采购定单” 给相关部门并自己保留一 份。总 经 理 、 总 监 批 准仓库验收入库

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