《某公司采购管理制度及操作流程》(doc)

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收文部门/人RECIPIENT采购部门发文方式VIA印发份数QUANTITY抄 送COPY附 件ATTACHMENT// 拟文人DRAFTED BY批 准APPROVED审 核VERIFIED财务会计会签JOINT SIGNATURE文件编号REF.文件类别DOCUMENT TYPE发文日期DATE保密等级LEVEL OF CONFIDENTIALITY保密期限TIME OF VALIDITY页 数NO. OF PAGE(S)2页采购管理制度及操作流程 一、 目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和 控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此 制度。 二、 工作程序 （一） 采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必 须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑 “质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 （二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需 求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

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