国军标 - 软件行业质量手册 - 终稿(5)

XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第46页 共50页 质量手册 止再发生。

8.4.4对供方质量记录进行分析，找出主要责任供应方后，对不合类型进行分类，向供方提出改进要求。

8.4.5管理者代表将数据分析的结果及建议的纠正和预防措施，汇总成数据分析报告，需大量人力、物力投入的，由总经理批准。

8.5改进

8.5.1 持续改进

公司制订并实施《纠正预防措施与改进控制程序》，每年制定年度改进计划，以持续改进质量管理体系的有效性。持续改进通过下列途径确定改进的要求：

a） 对质量方针和目标的跟踪；

b） 对质量管理体系的审核和管理评审的结果； c） 对体系运行数据的统计分析； d） 纠正和预防措施。

通过这些途径获取改进的需求，制定改进计划实施改进。

8.5.2纠正措施

公司实施《纠正预防措施与改进控制程序》，对质量体系运行过程中发现的不合格品和不合格事项采取纠正措施，实现质量体系和产品质量的不断改进。纠正措施的实施步骤：

a） 评审包括顾客抱怨在内的不合格； b） 识别和确定不合格产生的原因； c） 评价和确定需采取的纠正措施；

d） 实施纠正措施以消除不合格的原因，防止不合格的再发生； e） 记录和评审所采取的纠正措施的结果。

XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第47页 共50页 质量手册 8.5.3 预防措施

公司实施《纠正预防措施与改进控制程序》，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，并跟踪预防措施的实施效果。预防措施的实施步骤：

a） 对潜在的不合格进行原因分析； b） 针对潜在不合格的原因制定预防措施； c） 实施预防措施消除潜在不合格的原因； d） 对预防措施实施效果进行跟踪验证。

8.5.4 实施纠正和预防措施的结果须予以记录和保存，并作为管理评审会议的资料。对有效的预防措施，需要时，纳入作业指导书、产品规范和质量体系中，以寻求更好的改进机会与方法。

XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第48页 共50页 质量手册 附录1 程序文件清单

文件编号 WSI-QMS-P-01 WSI-QMS-P-02 WSI-QMS-P-03 WSI-QMS-P-04 WSI-QMS-P-05 WSI-QMS-P-06

文 件 名 称 文件控制程序 质量记录控制程序 信息管理控制程序 内部审核控制程序 不合格品控制程序 纠正预防措施与改进控制程序 备注

XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第49页 共50页 质量手册 附录2 质量手册修改控制记录

修改章节 修改后的内容 修改人 批准人 修订日期

XXXX信息有限公司 文件编号 版本号/修改码 页 码 HG-QMS-H-2010 第A版 第50页 共50页 质量手册 附录3 质量方针和质量目标

一、公司质量方针：

用智慧和信誉塑造顾客满意工程

二、2010年公司质量目标：

合同履约率 ≥90% 软件产品终检合格率 ≥90% 顾客满意度 ≥90

三、各部门分解的质量目标：

商务技术部质量目标：

合同履约率 ≥90% 顾客满意度 ≥90 顾客响应速度 ≤24小时

项目管理部质量目标：

员工培训计划完成率： ≥90% 项目一次交检合格率： ≥90% 采购产品一次报检合格率：≥95% 设备设施完好率： ≥98%

产品研发部质量目标：

软件开发按时完成率：≥95% 软件产品首测通过率：≥70% 软件产品终检合格率 ≥90%

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