外购原燃料质量管理制度Microsoft Office Word 文档

外购原燃料质量管理制度

第一章 总则

第一条 为了满足公司外购原燃料质量管理需要，维护供需双方的正当权益，对原燃料质量进厂检验、公开化检验、质量异议、直供料管理、原料新品种试验、供应商质量评价等过程进行控制，特制定本制度。

第二条外购原燃料是指公司购入的矿石类、煤、焦炭、烧结矿、球团矿、生铁、废钢、铁合金等。根据进厂首次卸地地点的不同，公司外购原燃料分入库料和直供作业部现场物料（以下简称直供料）两类。

第三条 本制度适用范围为公司技术质量部、硅钢事业部、生产部、质量检查站、炼铁作业部、炼钢作业部、物资供应部、供应管理部。

第二章 职责分工

第四条 技术质量部职责

一、负责原燃料采购验收质量标准的制定、颁布和实施。 二、负责确定外购原燃料检验项目，下达检验计划。 三、负责外购原燃料的常规检验、质量异议的仲裁检验、公开化检验、质量抽查专业归口管理。

四、负责外购原燃料新品种的试验管理。 五、负责对供应商进行质量评价。 第五条 硅钢事业部职责

一、负责电工钢专用原料质量标准的制定、颁布和实施。 二、负责电工钢专用原料引进技术交流、试用及效果评价，对进厂电工钢专用原料质量管理负责。

三、对入厂检验不合格的电工钢用原料处理提出意见。 四、负责对电工钢专用原料的供应商进行质量评价。 第六条 生产部职责

一、负责平衡外购原燃料的皮带运输和火车运输。 二、负责事故状态皮带及火车运输原燃料运输应急预案。 三、负责外购原燃料生产管理。 第七条 物资供应部职责

一、根据生产计划和质量标准落实外购原燃料均衡进厂。 二、负责外购原燃料进厂检验委托管理和对接料单位检验委托的授权管理。

三、根据检验结果和质量标准做出质量判定，对外购原燃料做出处臵，负责质量异议归口管理。

四、负责供应商质量评价结果的落实。 第八条 质量检查站职责

一、对进厂物料检验委托内容进行现场确认，落实外购原燃料取样、制样和分析。

二、参与外购原燃料检验公开化及质量异议处理。 三、对进厂外购原燃料进行质量波动调查检验。 四、参与供应商质量评价。 第九条 炼铁作业部职责

一、负责通知质量检查站对皮带运输原燃料取样。 二、作为接料单位，按物资供应部的授权负责检验委托管理。 三、参与供应商质量评价。 第十条 炼钢作业部

一、作为接料单位，按物资供应部授权负责检验委托管理。 二、负责自产白灰、自产轻烧白云石、自产KR脱硫剂取样

管理。

三、参与供应商质量评价。 第十一条 供应管理部

一、负责废钢铁的检验管理，负责炼钢生铁接料及检验委托。 二、负责外购原燃料在责任料场内的存储管理。

第三章 管理流程

第十二条 原燃料全检管理执行公司理化检验管理制度中的原料全检管理流程。

第十三条 公开化检验管理流程

供应商提出公开化检验申请→物资供应部审核→技术质量部批准→质量检查站做好检验准备→物资供应部办理公开化检验委托→物资供应部、质量检查站、技术质量部、供应商监督取样、制样全过程→质量检查站出具检验报告→物资供应部公示检验结果→供应商有异议时可提起仲裁检验→物资供应部确认仲裁申请→技术质量部批准仲裁申请→技术质量部组织提取备样→最终仲裁实验室对样品仲裁检验→技术质量部发布仲裁结果→物资供应部按仲裁结果进行处臵（附件一：公开化检验管理流程图。

第十四条 仲裁检验管理流程

供应商存有质量异议提出仲裁检验申请→物资供应部接受供应商仲裁检验申请→技术质量部批准仲裁申请→质量检查站做好仲裁检验准备→技术质量部、质量检查站、物资供应部、供应商监督取制样全过程→质量检查站进行检验、发布仲裁分析结果→物资供应部按仲裁结果进行处臵→供应商对公司检验结果提出异议→技术质量部提取备样组织送仲裁实验室→技术质量

部发布最终仲裁结果→物资供应部按仲裁结果落实处臵（附件二：仲裁检验管理流程图。

第十五条 直供料质量管理流程

物资供应部提出直供料申请→作业部对直供料提出单位意见→技术质量部提出质量管理及检验意见→生产部审核批准直供料纳入管控→物资供应部组织直供料进厂→作业部接料→直供料取样→直供料委托检验→质量检查站制样、检验、发布报告→根据检验结果对直供料落实处臵→全检直供料存在质量异议可仲裁检验，抽检直供料不合格时技术质量部组织联合抽检→根据仲裁或联合抽检结果作出处臵（附件三：直供料检验管理流程图，

第十六条 原料新品种试验管理流程

供应商自荐、作业部及专业推荐→技术质量部组织综合调研→技术质量部制定新品种试验方案组织摸底试验→技术质量部提出新品种试验可行性申请→公司主管经理批准→技术质量部提起试验报告→报告批准→物资供应部组织试验新品种进厂→技术质量部制定检验计划→质量检查站落实检验→技术质量部根据检验结果组织生产试验→技术质量部拟定试验报告→物资供应部按新品种试验报告落实处臵（附件四：外购原燃料新品种试验管理流程图。

第四章 质量管理通则

第十七条 公司下达外购原材料采购验收技术条件为质量标准开展工作。根据公司实际情况，技术质量部组织制定、颁发、完善非硅钢类原燃料采购技术条件，硅钢事业部组织制定、颁发、完善电工钢用原料采购验收技术条件。

第十八条 生产部制订生产计划，皮带运输直接入炉的焦炭、烧结矿、球团矿，炼铁作业部联系供料单位组织运输；对于火车运输的原燃料，物资供应部与运输部调度联系，组织运输入厂。

第十九条 外购原燃料进厂要附有符合质量标准的质量证明书，内容包括：供应商名称、原产地、产品规格、生产日期、批次、批量、检验结果等内容。

第二十条 物资供应部根据公司生产规模配臵必要的料场、库房，对外购原燃料实施入库管理，并按批次、按供应商单独存放和使用，物资供应部入库物料以全检为原则，技术质量部制定检验计划，质量检查站落实检验。

第二十一条 对于无法入库的外购原燃料，物资供应部根据物料品种、作业部实际情况提出直供生产现场建议，填报《外购原燃料直供申请》（附件八），生产部组织审核、确定直供料管理责任、检验方式、质量异议处臵等内容。按批全检的直供料由物资供应部组织作业部作好接料与检验委托，质量检查站取样检验。实施抽检的直供料按抽检方案落实检验。

第二十二条 物资供应部根据生产计划组织外购原燃料均衡进厂，原燃料卸地存放执行以下原则：

一、合金、矿石等按供应商、按批次单独存放，检验合格前保留入厂取样状态。

二、对喷吹煤、澳矿等因受场地限制无法保持原始物料状态时可以取样后攒堆存放，但不复取仲裁。

三、进厂物料卸车位臵要能够满足取样要求。

四、料场、库房要对货位用数字或插牌方式进行标识，满足检验过程货位确认要求。

第二十三条 物资供应部要组织供应商提供进厂物料质量证

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