机械行业自评报告版式(6)

职业安全健康教育检查表

No.105 序号 1 2 考评内容 新职工进厂三级教育 考评说明 目标值100％，少1人扣全分。 应得分 6 实得分 6 备注 特种作业人员培训教育（含目标值100％，查人事部门台帐电工作业、金属焊接、切割和教育台帐，少1人扣全分。 作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业） 中层及中层以上干部教育 目标值100％，少1人扣全分。 班组长教育 变换工种和“四新”教育 职业健康教育 全员教育 复工教育 安全管理人员教育 安全知识抽查合格率 目标值100％，少5％扣2分。 目标值100％，少5％扣2分。 目标值90％，少5％扣2分。 目标值80％，少5％扣2分。 目标值100％，少5％扣2分。 目标值100％，少1人扣全分。 目标值≥80％，低于80％扣4分。 上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。 合计

8 8 3 4 5 6 7 8 9 10 4 4 3 3 4 3 6 4 4 4 3 3 4 3 6 4 45 45

事故管理检查表

No.106 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 3 3 备注 所有从业人员均参加工伤查缴纳保险费名单，按企业从业社会保险 人员人数计算，每降低1％扣1分。 工伤事故率控制指标 死亡率或重伤率超控制指标的，（死亡率：0.035‰；重伤扣10分。 率：0.30‰） 2 10 10 1 3 工伤事故应按“四不放过”查事故处理结案记录，应有事故的原则进行处理 原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。 4 4 事故档案 4 事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。 3 3

合计

20 20

“三同时”管理检查表

No.107 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 5 5 备注 1 设计阶段：项目的初步设查建设项目相关文件和审查计、施工设计有相应的安全记录，一项不合格扣2健康措施，且通过安技部门分。 审查 施工阶段：项目配套的安全查安全健康防护设施试运行设施同步建设，且经过试运记录，一项不符合扣0.5分。 行 验收阶段：安全设施经安技1.查验收报告和安全设施运部门验收后，与主体工程同行状况，一项不符合扣0.5分。 步投入使用 2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。 4 3 2 3 3 3 4 安全设施投资应纳入建设项目概算 查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。 合计 3 3

15 14

班组安全管理检查表

No.108 序号 考评内容 建立健全了岗位安全操作规程 1 考评说明 应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。 安全技术操作规程 2 有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。 安全检查与隐患整改 有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项3 隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15安全活动 安全教育 5 分。 每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。 三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。 合计 15 15 24 24 22 22 24 24 应得分 实得分 备注 4 15 15 100 100 注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。

计分方法：实得分＝

安全操作规程检查表

No.109 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 6 6 备注 建立健全了岗位安全操作1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。 规程 2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。 严格执行岗位安全操作规现场抽查岗位安全操作规程的程 执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。 合计 1 7 13 6 12 2

特种设备及人员安全管理检查表

No.110 序号 考评内容 特种设备采购 1 考评说明 特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。 应建立特种设备安全技术档案： ⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； ⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录； ⑶特种设备的日常使用状况记录； ⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； ⑸特种设备运行故障和事故记录。 一处不合格扣0.5分 依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。 3 3 应得分 实得分 2 2 备注 特种设备档案 2 2 2 特种设备定期检验 3

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