机械行业自评报告版式(4)

序号 指标 考评内容 查证、测定方法 目标值 其他机械 按No.243查证不合格率 按No.301查证 车间作业环境 按No.302查证 仓库 按No.303查证 按No.304查证 按No.305查证，查前二年资料 按No.306查证，查前二年资料 15 10 35 25 按不合格率计算每 1％扣0.24分 按检查表实得分 按检查表实得分，多个 车间取平均值 按检查表实得分，多个 仓库取平均值 按检查表实得分，多个 使用点取平均值 每降低1％扣1.50分 75％ 25 每降低1％扣1分 85％ 15 按检查表实得分 20 按检查表实得分 职业病管理 按No.309查证，查前二年资料 15 按检查表实得分 10 应得分 评分标准 实 得 分 51 厂区环境 1 7 2 3 危险化学品使用4 现场 职业危害作业点5 达标率 职业危害防护设6 备设施合格率 职业危害作业人7 员健康监护 职业危害分级 8 按No.307查证，查前二年资料 按No.308查证 9

2 基础管理考评检查表

安全生产责任制检查表

No.101 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 企业主要负责人履行1.组织建立本企业安全生产责任职责 制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。 2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。 3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。 4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。 建立各职能部门的安1.有文本，覆盖企业内所有单位和全职责 部门，缺少一个单位扣0.5分。 2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。 1 7 7 4 4 2 3 建立各级各类人员的1.有文本，涵盖企业内各级管理者安全职责 （班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。 2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。 合计

4 4 15 15

职业安全健康规章制度检查表

No.102 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 企业应建立以下规章制度： ⑴安全生产检查制度； 1.查看文本，每少一种扣⑵伤亡事故管理制度； 0.8分。 ⑶职业安全健康教育制度； 2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项⑷建设项目安全健康管理制度； 结合基础管理的其他内容⑸特种设备及人员安全管理制评价其效果，一种不合格扣度； 0.3分。 ⑹相关方安全管理制度； 3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⑺防火安全管理制度； ⑻危险作业审批制度； ⒇查看各种记录评价其效⑼电气临时线审批制度； 果，一种不合格扣0.3分。 ⑽危险化学品管理制度； 4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⑾厂内交通安全管理制度； ⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设⑿职业病预防管理制度； 施安全考评、作业环境与职⒀安全奖惩制度； 业健康考评等内容评价其⒁安全防护设备管理制度； 效果，一种不合格扣0.3⒂防尘防毒设施管理制度； 分。 ⒃劳动防护用品管理制度； ⒄女工和未成年人保护制度； ⒅易燃易爆场所管理制度 ⒆安全生产“五同时”管理制度； ⒇劳动合同安全监督制度。 1 10 10 2 规章制度符合国家法律法规和所有规章制度中出现一处标准的要求。 不合格扣0.5分。 合计

5 15 5 15

规划与年度计划检查表

No.103 序号 考评内容 考评说明 应得分 实得分 备注 企业长远规划中有安全健1.规划有文本，内容针对性强，康内容 且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。 2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。 3.三年均未能完成目标扣全分。 年度工作计划 1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。 2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。

1 4 4 2 5 5 3 劳动保护措施经费（安措1.年度资金预算中有具备安全费）管理 生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。 2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。 3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。 合计

6 6

15 15

机构与人员检查表

No.104 序号 考评内容 安全生产管理网络 考评说明 1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。 2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。 3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。 应得分 实得分 备注 主要考评三级管理网的建立情况。 4 4 1 安全管理机构 2 1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。 2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。 4 4 3 安全管理人员应按企业从1.查人员名单，每降低1‰扣3业人员的2‰及以上比例配分。 备 2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。 7 5

合计 15 13

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