露天矿（11最新版标准化自评报告）(2)

1非煤矿山安全生产标准化评审申请

名 称 地 址 邮政编码 安全生产许可证号 发证机关 申 以下由金属非金属矿山填写 请 单 位 以下由尾矿库单位填写 库 类 型 筑坝方式 设计库容 □山谷型 □傍山形 □平地型 □截河型 □上游式 □下游式 □中线式 万立方米 安 全 度 库 等 别 开 采 矿 种 设计服务年限 开 采 方 式 设计生产能力 法定代表人 安全负责人 从业人数 办公电话 办公电话 专职安全管理人员数量 发证日期 经济类型 移动电话 移动电话 以下由石油天然气生产单位填写 □采油 □采气 □储运 □油田服务 □其他 □初次申请 □延期 本次申请 □一级 □二级 □三级 自评等级 □一级 □二级 □三级 申请单 位意见 （申请单位盖章） 年 月 日

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2 安全标准化企业考评的情况说明

根据国家安全生产监管管理总局《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（安监总管一〔2011〕104号）、《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》（安监总厅管一〔2011〕177号）及《省安监局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（鄂安监发〔2011〕175 号）等文件要求。我公司认真开展了安全标准化创建工作，并严格按要求进行了自评。通过查阅要案资料和现场查看、随机抽查，对本企业安全生产方针与目标、安全生产法律法规与其他要求、安全生产组织保障、风险管理、安全教育与培训、安全投入、安全科技与工伤保险、检查、应急管理、事故、事件报告、调查与分析、绩效测量与评价等十个元素进行了评审；通过深入生产现场，对生产工艺系统安全管理、设备设施安全管理、作业现场安全管理、职业卫生管理等四个元素进行了检查，对照《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》进行了自评，自评情况见汇总表。

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安全生产标准化企业自评得分汇总表

序元 素 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 安全生产方针与目标 安全生产法律法规与其他要求 安全生产组织保障 风险管理 安全教育与培训 生产工艺系统安全管理 设备设施安全管理 作业现场安全管理 职业卫生管理 安全投入、安全科技与工伤保险 检查 应急管理 事故、事件报告、调查与分析 绩效测量与评价 总分 60 100 500 250 200 300 150 200 200 150 350 200 200 100 3000 52 56 216 191 115 118 121 199.5 45 232 182 75.5 1603 65% 62.2% 65.4% 70.7% 71.8% 65.5% 67.2% 66.5% 75% 77.3% 72.8% 75.5% 69.6% 分值分配 实得分 得分率 组长(签字)：

2011年11月23日

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3金属非金属露天矿山安全生产标准化评定标准

3.1安全生产方针与目标

子元素 内 容 评定标准 评定结果 得分 是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节是：3分； 否：0分 的安全生产方针管理制度？ 制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职是：2分； 否：0分 责？ 是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？ 安全生产方针的制定是否有员工参与？ 安全生产方针是否已传达至全体员工？ 安全生产方针是否体现： ? 遵守法律法规与其他要求； ? 持续改进。 是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针： ? 显著位置张贴； ? 作为员工岗前培训及再教育的内容。 安全生产方针是否易于理解？ 诺？ 员工熟悉并理解安全生产方针的比例： 1.90%－100%（10分） 2.75%－90%（5分） 3.60%－75%（3分） 4.60%以下（0分） 是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？ 是：2分； 否：0分 是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责是：3分； 否：0分 任人员及评价方法？ 是否设立了文件化的年度安全生产目标与指标？ 是：2分 否：0分 是：5分； 否：0分 是：4分； 否：0分 是：3分； 否：0分 是：3分； 否：0分 是：4分； 最高分：8分 3.1.1 方针 50分 是：3.5分； 最高分： 7分 安全生产方针是否清楚地表达管理层对安全生产工作的承是：5分； 否：0分 3.1.2 目标 50分 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？ ? 人力资源； ? 财力资源； ? 物力资源； ? 技术资源。 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？ 设立安全生产目标时是否考虑： ? 管理评审的结果； ? 风险评价的结果； ? 以往安全生产的绩效； ? 标准化系统评价的结果 ? 法律法规与其他要求。 是：1分； 最高分：4分 是：4分； 否：0分 是：1分； 最高分：5分 4

子元素 内 容 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求； 对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例： 评定标准 是：3分； 否：0分 1.90%-100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 评定结果 得分 3.1.2 目标 50分 安全生产目标中是否只有伤亡指标？ 是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？ 是否完成了所有安全生产目标和指标？ 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？ 员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？ 是：0分； 否：2分 是：2分； 否：0分 是：4分； 否：0分 是：4分； 否：0分 1.90%-100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度： 1.90%-100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 子元素合计 100分

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