露天矿（11最新版标准化自评报告）

襄樊天健石矿开采有限责任公司

金属非金属露天矿山安全生产标准化自评报告

二0一一年十一月二十三日

一、说明

1.为规范全国金属非金属露天矿山安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）的有关规定，制定本评分办法。

2.本评分办法适用于金属非金属露天矿山安全生产标准化评审。

3.在评审年度（申请之日起前一年）内生产安全事故死亡人数在3人（不含3人）以下，且满足下列要求的金属非金属露天矿山，方可参加安全生产标准化等级评审：

——建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程；

——安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用； ——设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；

——主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；

——特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书； ——其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格； ——依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费； ——制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；

——危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；

——制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；

——矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定； ——实行自上而下、分台阶(层)开采；

——采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；

——大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，应建立健全边坡管理和检查制度，并按规定建立边坡监测系统，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施，每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析；

——排土场有由有资质的中介机构进行的专门设计；排土场场址进行过专门的地质勘察；排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪措施和监测系统；每5年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析。

4.本评分办法使用标准化得分和安全绩效两个指标，确定金属非金属露天矿山安全生产标准化等级。

5.金属非金属露天矿山安全生产标准化系统由14个元素组成，每个元素划分为若干子元素，每一子元素包含若干个问题。

6.本评分办法对子元素赋予不同的分值，子元素分值之和为元素分值。子元素分为策划、执行、符合、绩效4个部分，每个部分权重分别为10%、20%、30%、40%。各元素分值明细表如下：

元素分值明细表

元 素 1.安全生产方针与目标 2.安全生产法律法规与其他要求 3.安全生产组织保障 4.风险管理 5.安全教育与培训 6.生产工艺系统安全管理 7.设备设施安全管理 8.作业现场安全管理 9.职业卫生管理 10.安全投入、安全科技与工伤保险 11.检查 12.应急管理 13.事故、事件报告、调查与分析 14.绩效测量与评价 总分

标准化评审得分总分为3000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下： 标准化得分（百分制）=标准化评审得分÷3000×100。

7.金属非金属露天矿山安全生产标准化的评审工作每3年至少进行一次。

8.标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。评审等级须同时满足标准化两个指标的要求。等级划分标准如下：

分 值 100 100 500 250 200 300 150 200 200 150 350 200 200 100 3000 金属非金属露天矿山安全生产标准化等级划分表 评审等级 一级 二级 三级 标准化得分 ≥90 ≥75 ≥60 安全绩效 评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故 评审年度内生产安全事故死亡人数在2人（不含2人）以下 评审年度内生产安全事故死亡人数在3人（不含3人）以下

9.金属非金属露天矿山安全生产标准化等级有效期为3年,在有效期内，一级企业、二级企业、三级企业相应发生生产安全事故死亡1人（含1人）、2人（含2人）、3人（含3人）以上的，取消其安全生产标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。

目 录

1非煤矿山安全生产标准化评审申请 .................................................................................................... 1 2 安全标准化企业考评的情况说明 ....................................................................................................... 2 3金属非金属露天矿山安全生产标准化评定标准 ................................................................................ 4

3.1安全生产方针与目标 ................................................................................................................ 4

3.1.1 方针 ............................................................................................................................... 4 3.1.2 目标 ............................................................................................................................... 4 3.2安全生产法律法规与其他要求 ................................................................................................ 6

3.2.1需求识别与获取 ............................................................................................................ 6 3.2.2融入 ................................................................................................................................ 6 3.2.3评审与更新 .................................................................................................................... 7 3.3安全生产组织保障 .................................................................................................................... 8

3.3.1安全生产责任制 ............................................................................................................ 8 3.3.2安全机构设置与人员任命 ............................................................................................ 9 3.3.3员工参与 ...................................................................................................................... 10 3.3.4文件与资料控制 .......................................................................................................... 11 3.3.5外部联系与内部沟通 ........................................................................................................... 12 3.3.6系统管理评审 .............................................................................................................. 14 3.3.7供应商与承包商管理 .................................................................................................. 15 3.3.8安全认可与奖励 .......................................................................................................... 16 3.3.9工余安全管理 .............................................................................................................. 17 3.4 风险管理 ................................................................................................................................. 18

3.4.1危险源辨识与风险评价要求 ...................................................................................... 18 3.4.2风险评价 ...................................................................................................................... 19 3.4.3关键任务识别与任务观察 .......................................................................................... 21 3.5安全教育与培训 ...................................................................................................................... 23

3.5.1员工 安全意识 ............................................................................................................ 23 3.5.2培训 .............................................................................................................................. 24 3.6生产工艺系统安全管理 .......................................................................................................... 26

3.6.1设计要求 ...................................................................................................................... 26 3.6.2采矿工艺 ...................................................................................................................... 26 3.6.3生产保障系统 .............................................................................................................. 28 3.6.4变化管理 ...................................................................................................................... 30 3.7设备设施安全管理 .................................................................................................................. 32

3.7.1基本要求 ...................................................................................................................... 32 3.7.2设备设施维护 .............................................................................................................. 33 3.8作业现场安全管理 .................................................................................................................. 35

3.8.1作业环境 ...................................................................................................................... 35 3.8.2作业过程 ...................................................................................................................... 36 3.8.3劳动防护用品 .............................................................................................................. 38

3.9职业卫生管理 .......................................................................................................................... 40

3.9.1健康监护 ...................................................................................................................... 40 3.9.2职业危害控制 .............................................................................................................. 41 3.9.3职业卫生监测 .............................................................................................................. 42 3.10安全投入、安全科技与工伤保险 ........................................................................................ 43

3.10.1安全投入 .................................................................................................................... 43 3.10.2安全科技 .................................................................................................................... 44 3.10.3工伤保险 .................................................................................................................... 44 3.11检查 ........................................................................................................................................ 45

3.11.1一般要求 .................................................................................................................... 45 3.11.2巡回检查 .................................................................................................................... 46 3.11.3例行检查 .................................................................................................................... 47 3.11.4专业检查 .................................................................................................................... 47 3.11.5综合检查 .................................................................................................................... 48 3.11.6纠正和预防措施 ........................................................................................................ 49 3.12应急管理 ................................................................................................................................ 50

3.12.1应急准备 .................................................................................................................... 50 3.12.2应急预案 .................................................................................................................... 51 3.12.3应急响应 .................................................................................................................... 52 3.12.4应急保障 .................................................................................................................... 53 3.12.5应急评审与改进 ........................................................................................................ 54 3.13事故、事件报告、调查与分析 ............................................................................................ 55

3.13.1报告 ............................................................................................................................ 55 3.13.2调查 ............................................................................................................................ 56 3.13.3统计与分析 ................................................................................................................ 57 3.13.4事故、事件回顾 ........................................................................................................ 58 3.14绩效测量与评价 .................................................................................................................... 59

3.14.1绩效测量 .................................................................................................................... 59 3.14.2系统评价 .................................................................................................................... 60

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